岳陽縣云段水庫服務所2023年度

單位預算

目錄

第一部分  2023年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2023年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、負責本轄區(qū)內的農田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

我所共有干部職工19人，其中實有在職干部職工19人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員5人，自籌人員共4人

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算48.38萬元，其中，一般公共預算撥款48.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。數據來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）。

（二）支出預算

2023年本單位支出預算48.38萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.82萬元、衛(wèi)生健康支出2.69萬元、農林水支出37.47萬元、住房保障支出3.4萬元。（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年增加0.71萬元，其中基本支出增加0.71萬元，項目支出增加/減少0萬元（數據來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調整、年終績效增加等，項目支出無增加/減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算48.38萬元，其中，一般公共服務支出2.7萬元，占5.50%；社會保障和就業(yè)支出4.82萬元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出2.69萬元，占5.5%；農林水支出34.77萬元，占71.8%；住房保障支出3.4萬元，占7%。（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為331.94萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年度本單位無項目預算。2023年項目支出年初預算數為0萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經費0萬元，主要用于……等方面。2023年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出。預算撥款支出預算0萬元，其中……（數據來源見表15，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明“2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。”）

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款2.7萬元（數據來源見表13）。

（二）“三公”經費預算

本單位2023年“三公”經費預算數0.22萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。

（三）一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

本單位2023年會議費預算0萬元（數據來源見表13會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數0人，內容為……；培訓費預算0.16萬元，擬開展1次培訓，人數5人，內容為事業(yè)單位在編人員培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容為。（沒有計劃的注明“2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”）

（四）政府采購情況

2023年度本單位未安排政府采購預算。

本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預算。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為48.38萬元，其中，基本支出48.38萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：【岳陽縣云段水庫服務所】2023年部門預算公開表.xlsx