岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國(guó)家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對(duì)各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對(duì)大中型水電站建設(shè)的選址、庫(kù)容規(guī)劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)共有干部職工181人，其中實(shí)有在職干部職工120人，離退人員61人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實(shí)有人數(shù)181人，大專以上學(xué)歷占80%。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)機(jī)構(gòu)12個(gè): 岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，其余的4二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共4個(gè)，分別是岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1373.66萬元，納入專戶管理的非稅收入40.00萬元。
收入增減情況及原因：
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出747.11萬元、公用經(jīng)費(fèi)122.8萬元、項(xiàng)目支出418.32萬元。支出增加的因素主要為河長(zhǎng)制管理增加前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測(cè)購(gòu)買專用設(shè)備、工資津貼調(diào)標(biāo)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1413.66萬元，其中：基本支出995.34萬元，項(xiàng)目支出418.32萬元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為995.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為418.32萬元，其中：河長(zhǎng)制管理前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)360萬元、農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)專項(xiàng)資金58.32萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出995.34萬元，其中：基本工資支出485.62萬元，社會(huì)保障支出163.62萬元，住房公積金支出53.79萬元，其他工資福利支出44.07萬元，商品服務(wù)支出122.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出125.44萬元（含退休人員績(jī)效工資120.50萬元）。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi) 12.00萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi) 12.18萬元下降0.18萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車已改革，我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。(3) 2018年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用 萬元。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)12.00萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬元。主要原因是更換辦公桌椅及電腦等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0 輛；單價(jià)100 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
本部門整體支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。（具體績(jī)效目標(biāo)詳見附件-岳陽縣2018年部門預(yù)算公開表附件10，列入2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額為749.81萬元，其中基本支出749.81萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)12.00萬元，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。
第二部分 岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算表格
