一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位，為履行水務(wù)工作職責(zé)，根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號文件規(guī)定，水務(wù)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，11個下屬單位。2017-水務(wù)局核定人員編制199人，其中財政補(bǔ)助人員70人，自收自支人員129人。固定資產(chǎn)-末總值345.57萬元，其中辦公用房2585平方米，價值84.28萬元。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

三、2017-度部門預(yù)算情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2017-度，我局收入總計1020.00萬元，其中：財政撥款收入750.00萬元，其他收入270.00萬元(附屬單位上繳收入)。全-支出總計1020.00萬元，其中：工資福利支出718萬元,占總支出的70.39 %;一般商品和服務(wù)支出132.00萬元，占總支出的12.94%;對個人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費)170.00萬元，占總支出的16.67%;項目支出0萬元。

2、-度一般公共預(yù)算支出情況

2017-公共預(yù)算財政撥款支出1020.00萬元，全部屬基本支出，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、水利工程規(guī)劃、爭資立項、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費。項目支出未列入-初預(yù)算。

3、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計12.00萬元，比2016-部門決算數(shù)20.29萬元(其中：公務(wù)接待費12.18萬元，公務(wù)用車費8.11萬元)減少8.29萬元，其中：公務(wù)接待費支出12.00萬元，比上-減少0.18萬元;因取消公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元。

(三)預(yù)算執(zhí)行措施及建議

2017-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障，圓滿完成各項工作任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表：岳陽縣水務(wù)局2017-度部門預(yù)算公開表格