一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位，為履行水務(wù)工作職責(zé)，根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號文件規(guī)定，水務(wù)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，11個下屬單位。水務(wù)局核定人員編制197人，其中財政補助人員68人，自收自支人員129人。-末實有人數(shù)197人。固定資產(chǎn)-末總值345.57萬元，其中辦公用房2585平方米，價值84.28萬元。一般公務(wù)用車1臺，價值29.00萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局收入總計8796.06萬元，即財政撥款收入8796.06萬元。全-支出總計8796.06萬元，其中：工資福利支出478.65萬元,占總支出的5.44%;商品和服務(wù)支出91.95萬元，占總支出的1.05%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)46.02萬元，占總支出的0.52%;項目支出8,179.44萬元，占總支出的92.99%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016-公共決算財政撥款支出8796.06萬元，其中：基本支出616.62萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出8,179.44萬元，是我局為完成水利基本建設(shè)任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于全縣小型病險水庫除險加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計20.29萬元，比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)23.00萬元減少2.71萬元，系我局今-采取加強內(nèi)部管理、規(guī)范財務(wù)報賬制度、降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的成果。分項為：公務(wù)接待費支出12.18萬元，比預(yù)算15.00萬元減少2.82萬元，減少18.8%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.11萬元，比預(yù)算8.00萬元增加0.11萬元，增加1.37%。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出616.62萬元。其中，人員經(jīng)費524.67萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費91.95萬元，用于機關(guān)常維護工作，如防汛抗旱、爭資立項、項目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護管理等方面。

(二)下一步措施及建議

2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣水務(wù)局2016-度部門決算公開表格