一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位，為履行水務(wù)工作職責(zé)，根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號(hào)文件規(guī)定，水務(wù)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，11個(gè)下屬單位。水務(wù)局核定人員編制206人，其中財(cái)政補(bǔ)助人員70人，自收自支人員136人。-末實(shí)有人數(shù)206人。固定資產(chǎn)-末總值397.34萬(wàn)元，其中辦公用房2585平方米，價(jià)值84.28萬(wàn)元。一般公務(wù)用車1臺(tái)，價(jià)值29.00萬(wàn)元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計(jì)8229.77萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入8229.77萬(wàn)元。全-支出總計(jì)8229.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出615.51萬(wàn)元,占總支出的7.48 %；商品和服務(wù)支出489.98萬(wàn)元，占總支出的5.95%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）372.77萬(wàn)元，占總支出的4.53%；項(xiàng)目支出6751.50萬(wàn)元，占總支出的82.04%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共決算財(cái)政撥款支出8229.77萬(wàn)元，其中：基本支出1478.26萬(wàn)元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出6751.50萬(wàn)元，是我局為完成水利基本建設(shè)任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于全縣小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)23.29萬(wàn)元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)24.00萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元，系我局今-采取加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的成果。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出15.18萬(wàn)元，比預(yù)算15.50萬(wàn)元減少0.32萬(wàn)元，降低2.06%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.11萬(wàn)元，比預(yù)算8.50萬(wàn)元減少0.39萬(wàn)元，降低4.59%。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1478.26萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)988.23萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)489.98萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如防汛抗旱、爭(zhēng)資立項(xiàng)、項(xiàng)目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護(hù)管理等方面。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，一般商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出363.94萬(wàn)元，屬水務(wù)局業(yè)務(wù)用房維修費(fèi)、工程規(guī)劃編制、爭(zhēng)資立項(xiàng)前期費(fèi)用等。

（三）下一步措施及建議

2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽(yáng)縣水務(wù)局2015-度部門決算公開表格