一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣水務局是縣人民政府主管水務工作的行政事業(yè)單位，為履行水務工作職責，根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號文件規(guī)定，水務局設8個內(nèi)設機構，11個下屬單位。水務局核定人員編制206人，其中財政補助人員70人，自收自支人員136人。本-人數(shù)206人。固定資產(chǎn)-初總值397.34萬元，其中辦公用房2585平方米，價值84.28萬元。一般公務用車1臺，價值29.00萬元。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費預算情況表

三、2016-度部門預算情況分析

（一）部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2016-度，我局收入總計910.00萬元，其中：財政撥款收入700.00萬元，其他收入210.00萬元（附屬單位上繳收入）。全-支出總計910.00萬元，其中：工資福利支出570.00萬元,占總支出的62.64 %；一般商品和服務支出130.00萬元，占總支出的14.28%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）210.00萬元，占總支出的23.08%；項目支出0萬元。

2、-度一般公共預算支出情況

2016-公共預算財政撥款支出910.00萬元，全部屬基本支出，系保障我局一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務、水利工程規(guī)劃設計、爭資立項、機關服務等常公用經(jīng)費。項目支出未列入-初預算。

3、-度“三公”經(jīng)費預算情況

2016-“三公”經(jīng)費預算支出合計23.00萬元，比2015-部門決算數(shù)23.29萬元減少0.29萬元，其中：公務接待費支出15.00萬元，比上-減少0.18萬元，降低1.19%；公務用車購置及運行維護費支出8.00萬元，比上-減少0.11萬元，降低1.36%。

（三）預算執(zhí)行措施及建議

2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務工作順利開展提供資金保障，圓滿完成各項工作任務，促進經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表：岳陽縣水務局2016-度部門預算公開表格