一、部門基本情況

我所是岳陽縣水務(wù)局二級機(jī)構(gòu)，主管中洲電排及渠道維護(hù)工作。2016-，我站實(shí)有人數(shù)78人，其中退休人員24人，自收自支24人。現(xiàn)將2016-部門預(yù)算編制說明如下。

二、部門收支情況

(一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算430.71萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款218.33萬元，上級補(bǔ)助收入撥款121萬元，其他收入91.38萬元。

(二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算430.71萬元，其中：工資福利支出228.8萬元，一般商品服務(wù)支出39.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出41萬元，項(xiàng)目支出121萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元、因公出國(境)費(fèi)零萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，其他交通工具購置零萬元，其他交通費(fèi)用零萬元。