岳陽縣農(nóng)業(yè)局2016-部門預算公開一、部門職責及機構(gòu)設置情況

岳陽縣農(nóng)業(yè)局為縣政府組閣局，2016-5-原縣農(nóng)辦與縣農(nóng)業(yè)局合并。合并后機關共有162人，其中，在職104人，退休58人。內(nèi)設辦公室、人事股、計財股、政策法規(guī)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場信息股、糧油股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股、蔬菜辦、新農(nóng)村建設股、縣域經(jīng)濟發(fā)展股等股室，下設植保站、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、黃沙街茶場、農(nóng)廣校、生態(tài)能源服務中心。其中農(nóng)廣校和生態(tài)能源服務中心為財政全額撥款獨立核算的二級機構(gòu)，該兩單位預決算單獨公開。主要負責擬訂全縣農(nóng)業(yè)種植業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并指導實施，指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，推進全縣鄉(xiāng)村環(huán)境整治、農(nóng)村規(guī)范建房等工作。

二、2016-度收支預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費預算表

三、部門收支預算情況

(一)收入預算

2016-局機關預算總收入3454.2萬元，其中：

1、縣財政預算收入1038萬元，其中：經(jīng)費撥款988萬元，納入預算管理的非稅收入50萬元。

2、爭取上級補助收入116萬元

3、爭取中央、省財政專項資金2300萬元。

(二)支出預算

2016-度局機關預算總支出3454.2萬元，其中：

1、工資福利支出719.1萬元。其中：基本工資支出313萬元，津貼補貼209.3萬元，社會保障繳費196.8萬元。

2、一般商品和服務支出250.8萬元。其中：辦公費33.9萬元，印刷費12.7萬元，郵電費14.1萬元，公務用車運行維護33萬元，差旅費19.8萬元，維修費10.4萬元，公務接待費28萬元，工會經(jīng)費32萬元，其他支出37萬元等。

3、對個人和家庭的補助184.3萬元。其中：離退休津補貼106.3萬元，住房公積金61萬元，遺屬費17萬元。

4、項目支出2300萬元。

(三)“三公”經(jīng)費預算

2016-局機關運行預算安排“三公”經(jīng)費共61萬元，比2015-“三公”經(jīng)費63.13萬元減少1.93萬元。其中，公務接待28萬元，比2015-減少1.4萬元，計劃接待700批次，6500人。接待費預算減少主要是兩方面的努力：一是嚴格按要求接待，減少接待批次;二是盡量在食堂安排接待，降低接待費用標準。2016-局機關保有公務用車4臺，公務用車運行維護費預算安排了33萬元，比2015-下降0.53萬元。2016-局機關不安排出國(境)資金。

(四)重大專項資金管理主要辦法

1、惠農(nóng)直補資金一律先按程序?qū)徍嘶�礎數(shù)據(jù)，然后由財政全額打卡直接發(fā)放到農(nóng)戶;

2、強農(nóng)資金(農(nóng)技推廣、陽光工程等)專項資金一律先按資金文要求制訂實施方案，每個專項機關財務建立資金使用臺帳，逐筆審核專項資金費用支出。

3、專項實施完成后統(tǒng)一驗收，并認真搞好項目績效評價工作。

岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局預算收支總表
			單位：萬元
收入		支出
內(nèi)容	2016-預算數(shù)	內(nèi)容	2016-預算數(shù)
一、公共財政撥款		一、基本支出
經(jīng)費撥款	988.3	﹙一﹚工資福利支出	719.1
納入公共預算管理的非稅收入撥款	50	﹙二﹚一般商品和服務支出	250.8
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助	184.3
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	2300
四、上級財政補助	2415.9	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入		五、上繳上級支出
		六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收入合計	3454.2	支出合計	3454.2

岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局支出預算明細表
														單位：萬元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目	資金來源													功能分類的項級科目代碼及名稱
		合計		當-財力										上-結(jié)轉(zhuǎn)
				財政預算撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入		上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
				小計	預算撥款	預算撥款
合計		1154.2		1038.3	988.3	50.0					115.9
工資福利支出	基本工資	313		313	313
	津貼補貼	209.3		209.3	209.3
	社會保障繳費	196.8		196.8	196.8
	其他工資福利支出
一般商品和服務支出	辦公費	33.9		30	15	15					3.9
	印刷費	12.7		12.7	12.7
	水費	4.6		4.6	4.6
	電費	7.1		7.1	7.1
	郵電費	14.1		5.3	5.3	8.8
	物業(yè)管理費	7.3		7.3	7.3
	公務用車運行維護費	33		2	2						31
	其他交通費	2									2
	差旅費	19.8		19.8	19.8
	維修費	10.4		3.4	3.4	7
	會議費	4		4	4
	勞務費
	培訓費	4.9		4.9	4.9
	公務接待費	28									28
	工會經(jīng)費	32									32
	福利費
	其他一般商品和服務支出	37		37	37
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼	106.3		106.3	106.3
	醫(yī)療費
	助學金
	住房公積金	61		61	41.8	19.2
	遺屬費	17		17							17
	獎勵金
	老干費
	其他對個人和家庭的補助
項目支出				2300							2300
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
結(jié)余
其他支出
備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。
岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費預算情況表
			單位：萬元
項 目			2016-預算數(shù)
一、支出合計			61
1、因公出國（境）費用			0
2、公務接待費			28
3、公務用車費			33
其中：（1）公務用車運行維護費			33
（2）公務用車購置
二、相關統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個）			0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）			0
3.公務用車購置數(shù)（輛）			0
4.公務用車保有量（輛）			4
5.公務接待批次（批）			700
6.公務接待人數(shù)（人）			6500
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。