岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)

2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

第一部分  岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹中省市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案，起草全縣人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，綜合管理人力資源市場(chǎng)和流動(dòng)調(diào)配工作，負(fù)責(zé)人才開發(fā)和全縣專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊(duì)伍的管理工作。負(fù)責(zé)建立和完善各類人才社會(huì)保障機(jī)制。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)、指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助政策措施，負(fù)責(zé)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)工作，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，組織貧困勞動(dòng)力實(shí)施職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，開發(fā)公益性就業(yè)崗位，擴(kuò)大貧困人口就業(yè)，組織實(shí)施貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作：承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的安全監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作；貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、工（公）傷和離退休政策。

（七）推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)里、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理相關(guān)工作，執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策、措施，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作。

（八）承辦縣政府管理的事業(yè)單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任免工作。會(huì)同有關(guān)部門貫徹國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（九）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度實(shí)施規(guī)范和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施勞動(dòng)合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察。協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處勞動(dòng)保障監(jiān)察案件。

（十一）配合縣行政審批服務(wù)局做好相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作，履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

（十二）承擔(dān)本行業(yè)本領(lǐng)域有關(guān)方面的數(shù)據(jù)采集推送、安全管理等工作。

(十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄未獨(dú)立核算單位：勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。機(jī)關(guān)有干部職工80人(其中離退休20人)，黨員75人，大專及其以上學(xué)歷80人，副科級(jí)及其以上干部24人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的情況。本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)770.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款760.77萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加44.37萬元，主要原因是：1.增加勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)及人力資源經(jīng)費(fèi)合計(jì)25萬元；2.在職人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)770.77萬元，其中一般公共服務(wù)支出770.77萬元。支出較上年增加44.37萬元，項(xiàng)目支出較上年增加25萬元，主要原因是：1. 在職人員工資提標(biāo)；2、增加勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)及人力資源經(jīng)費(fèi)合計(jì)25萬元；。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)部門一般公共預(yù)算撥款支出770.77萬元，全部為一般公共服務(wù)支出具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為670.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出603.09萬元、一般商品和服務(wù)支出67.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)36萬元、四海攬才18萬元（含人才交流經(jīng)費(fèi)5萬）、執(zhí)法仲裁18萬元、勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)20萬元、人力資源經(jīng)費(fèi)5萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款67.68萬元，比上年減少1.12萬元，降低2.8%。主要原因是：人員調(diào)出減少人頭經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.5萬元，降低0.01%，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)66.48萬元，其中:辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3.8萬元、郵電費(fèi)5.3萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)7萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元（擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人次）、培訓(xùn)費(fèi)2.1萬元（擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用30.78萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元，年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。。

（四）政府采購情況

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛00輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛；單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。本單位占用辦公用房560平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1560.98萬元，其中基本支出1560.98.萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)及用于辦公設(shè)備購置13萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置199萬元，大型修繕10萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)770.77萬元, 其中基本支出770..77.萬元主要用于全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款770.77萬元。項(xiàng)目支出0萬元。

本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)部門預(yù)算公開表