目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
第一部分 岳陽縣人力資源服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。
2、擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作；組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國（境）和國外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開展國際人才交流與合作。
4、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理，指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng)，組織勞務(wù)交流，開展勞務(wù)輸出。
5、負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作；按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，開展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。
8、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，共有干部職工8人，其中：黨員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算情況。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.65萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加19.15萬元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬元，其中一般公共服務(wù)支出101.65萬元。支出較上年增加19.15萬元，其中基本支出增加19.15萬元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無增減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣人力資源服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出101.65萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為81.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.69萬元、一般商品和服務(wù)支出6.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：檔案管理費(fèi)20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.96萬元，比上年增加0.56萬元，增加8.7%。主要原因是：新調(diào)入人員增加人頭經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.01萬元，降低0.03%，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.8萬元，其中:辦公費(fèi)0.42萬元、印刷費(fèi)0.16萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.48萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬元、差旅費(fèi)0.96萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元（擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用2.64萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房230平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備預(yù)算。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)101.65萬元,其中基本支出101.65萬元，主要用于宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作；組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國（境）和國外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開展國際人才交流與合作。負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理，指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng)，組織勞務(wù)交流，開展勞務(wù)輸出。負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作；按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，開展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款101.65萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬元。
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣人力資源服務(wù)中心部門預(yù)算公開表