一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易鶯

聯(lián)絡電話

07307608823

人員編制

178

實有人數(shù)

219

職能職責概述

負責全縣社會養(yǎng)老保險、農村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內容

1、以擴面征繳為重點，穩(wěn)步推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權為重點，著力構建和諧穩(wěn)定勞動關系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。

6、以加強監(jiān)管為重點，確保基金安全運行。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.五金征繳方面：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個險種全面完成年度目標任務。

2.就業(yè)服務方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內；小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款5173萬元，完成目標任務2700萬元的191.5%。

3.執(zhí)法維權方面：全年共計為2617位農民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結案56起，涉案金額802萬。其中，為農民工仲裁維權案件38起，維權金額295萬元。

4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、復審等工作。根據全縣人員需求與編制空缺，嚴格專業(yè)設置，申報了11個職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務員或參公人員的招錄計劃，并按照市局的要求，嚴謹、順利地完成了網上報名，現(xiàn)場資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個職位（因為有些學科沒有達到開考比例，最后實際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個職位（縣職業(yè)中專4個職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計系統(tǒng)招聘60個職位，并準備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調配等調動人員的條件認定、工資套改等調動工資審批109人次；辦理機關事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機關事業(yè)單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2164.77

2164.77

1、局機關

1063.06

1063.06

2、城鄉(xiāng)居保中心

115.86

115.86

3、醫(yī)保中心

167.93

167.93

4、社保所

181

181

5、機關事保所

134.69

134.69

6、就業(yè)局

201.14

201.14

7、工傷中心

116.68

116.68

8、合管局

184.41

184.41

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2164.77

1949.07

1063.62

885.45

215.7

1、局機關

1063.06

853.36

405.98

447.38

209.70

2、城鄉(xiāng)居保中心

115.86

109.86

72.3

37.56

6

3、醫(yī)保中心

167.93

167.93

109.93

58

4、社保所

181

181

118.91

62.09

5、機關事保所

134.69

134.69

78.27

56.42

6、就業(yè)局

201.14

201.14

113.71

87.43

7、工傷中心

116.68

116.68

66.97

49.71

8、合管局

184.41

184.41

97.55

86.86

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

48.98

27.68

15.54

5.76

1、局機關

8.44

8.44

2、城鄉(xiāng)居保中心

8.34

0.99

3.63

3.72

3、醫(yī)保中心

2.61

2.61

4、社保所

3.22

3.22

5、機關事保所

2.64

2.1

0.54

6、就業(yè)局

4.95

4.57

0.38

7、工傷中心

10.29

3.69

6.6

8、合管局

8.49

2.06

5.31

1.12

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

18801720.59

18801720.59

1、局機關

12619258.2

12619258.2

2、城鄉(xiāng)居保中心

775677

775677

3、醫(yī)保中心

501824

501824

4、社保所

2995785.14

2995785.14

5、機關事保所

71235

71235

6、就業(yè)局

1106656.22

1106656.22

7、工傷中心

258090

258090

8、合管局

473195.03

473195.03

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。

1、全年預算申請到位和下達數(shù)量均為100%，三公經費合計8.44萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產利用率

100%

100%

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

社會養(yǎng)老保險

4.8206億

4.8206億

機關事業(yè)養(yǎng)老保險

1.1496億

1.1496億

城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險

6670萬

6670萬

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險

2708萬

2708萬

工傷保險

1580億

3605億

失業(yè)保險

399.18萬

399.18萬

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

1063.06萬

1063.06萬

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障率進一步提高

效益明顯

經濟效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李君梅

黨組書記、局長

縣人社局

易 鶯

計財股長

縣人社局

王  莉

會  計

縣人社局

鐘  雯

會  計

縣人社局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

·         評價報告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況。

岳陽縣人社局是全額行政一級預算單位，于2011年3月由原縣人事局和縣勞動和社會保障局組建而成，有內設股室17個，二級機構11個（醫(yī)療保險基金管理服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機關保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心），下轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站和15個社區(qū)勞動就業(yè)保障平臺。2018年人社局機關在職63人，退休人員21人。

（二）單位預算的使用方向、主要內容和涉及范圍。

2018年人社局預算計劃數(shù)共計1063.06萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括基本建設和其他資本性支出等。

二、單位預算管理及使用情況

2018年到12月份人社局整體支出共計1063.06萬元，主要用于工資及福利支出405.98萬元，公用支出447.38萬元，其他基本建設支出209.7萬元，其中“三公經費”合計8.44萬元，包括公務接待費8.44萬元，公務用車0萬元。

三、人社局整體支出績效情況。

根據2018年人社局整體支出績效定性目標和定量目標的要求，通過一年來人社上下的共同努力，無論是定性目標還是定量指標，都按要求完成，按自評表綜合得分98分。

四、存在主要問題。

（一）、財務人員業(yè)務水平不太專業(yè)，有待提高

（二）、會計基礎工作還需不斷完善。

五、改進措施

（一）、加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣。

（二）、完善財務制度，規(guī)范財經紀律

（三）、加強學習，財務人員業(yè)務能力和水平要與時俱進。