岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開(kāi)展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開(kāi)展就業(yè)前培訓(xùn)；開(kāi)展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門(mén)在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門(mén)報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷(xiāo)登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專(zhuān)及其以上學(xué)歷170人，副科級(jí)及其以上干部39人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局。
三、部門(mén)收支總體情況
人社部門(mén)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出，所以公開(kāi)的附件7表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括工資年報(bào)、招聘工作、四海攬才、執(zhí)法仲裁、檔案管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)769.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款739.27萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入30萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：2018年預(yù)算相比2017年增加5%，主要原因是調(diào)增了人員工資。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)769.27萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出528.78萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)43.4萬(wàn)元、公車(chē)改革補(bǔ)貼31.32萬(wàn)元、非稅收入征收成本18萬(wàn)元、項(xiàng)目支出105萬(wàn)元。
支出增減情況及原因：2018年支出預(yù)算比2017年增加5%，增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員工資增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入769.27萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出769.27萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為664.27萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，其中：工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、招聘工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、四海攬才20萬(wàn)元、執(zhí)法仲裁20萬(wàn)元、檔案管理費(fèi)22萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少3%。系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，同比2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)9.9萬(wàn)元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬(wàn)元，下降100%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元。主要原因是用于新辦公樓的辦公設(shè)備購(gòu)置等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛 0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)/ 0萬(wàn)元。占用辦公用房3320平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)4748萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4748萬(wàn)元，其中：1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保3506萬(wàn)元，主要用于保障全縣25萬(wàn)余繳費(fèi)人員的縣級(jí)繳費(fèi)補(bǔ)貼及時(shí)到位。2、城鄉(xiāng)居保60周歲以上（含60周歲）待遇人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼1242萬(wàn)元，主要用于保障2018年以前已到齡發(fā)放待遇人員10.7萬(wàn)余人和2018新增到齡6960余人的縣級(jí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金及時(shí)發(fā)放到位。第11張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
2018年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)769.27萬(wàn)元戶,主要用于全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款769.27萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第10張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)預(yù)算表格
