一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡媛媛

聯(lián)絡(luò)電話

1850730****

人員編制

44

實有人數(shù)

76

職能職責(zé)概述

1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。

2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運行。

3.匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。

5.擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點建設(shè)項目計劃；負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

9.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

12.研究制定推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。

13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。

14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：完成好縣委、縣政府交辦的事項，促進(jìn)岳陽縣重大建設(shè)項目的發(fā)展；

目標(biāo)2：加大爭資立項力度，爭取超額完成縣委、縣政府下達(dá)的爭資立項任務(wù)；

目標(biāo)3：承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.加強新冠肺炎疫情防控工作布置，做好疫情聯(lián)防聯(lián)控。制定了應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情期間生活物資保供穩(wěn)價工作預(yù)案，積極做好米、面、糧、油、豬肉、蔬菜等重要生活物資價格監(jiān)測預(yù)警，落實專人加強市場價格巡視，及時向社會發(fā)布相關(guān)信息，堅決維護(hù)市場秩序穩(wěn)定。全力助推項目復(fù)工企業(yè)復(fù)產(chǎn)。選派精兵強將成立了專門工作組，下沉項目、企業(yè)現(xiàn)場，統(tǒng)籌調(diào)配防疫物資，每日督促、上報我縣項目復(fù)工企業(yè)復(fù)產(chǎn)情況。

2.精心編制“十四五”規(guī)劃。目前，《岳陽縣“十四五”規(guī)劃編制工作方案》確定的1個規(guī)劃綱要、29個研究課題、29個專項規(guī)劃、17個區(qū)域規(guī)劃、1個重大項目儲備庫已全部編制完成。我局負(fù)責(zé)的《岳陽縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要（草案）》《“十四五”重大項目庫》《固定資產(chǎn)投資與重大項目建設(shè)研究》《現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展研究》等均高質(zhì)量完成。

3.抓項目謀劃，推動項目盡早開工。編制《2020年爭取國家重點投入項目計劃》《2021年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資儲備項目計劃》《岳陽縣2021年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、公租房項目申報計劃》《岳陽縣2021年中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)業(yè)建設(shè)項目》《岳陽縣2021年地方政府專項債券項目》等，指導(dǎo)全縣開展項目謀劃工作，強化項目儲備，強力推進(jìn)項目建設(shè)。2020年，我縣已落實計劃或下達(dá)資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達(dá)成協(xié)議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。我局牽頭負(fù)責(zé)的保障性住房小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新墻鎮(zhèn)污水處理工程、洞庭湖小毛家湖段岸線綜合治理工程、“135”工程升級版標(biāo)準(zhǔn)廠房項目獎補等35個項目，到位資金25819萬元，同比增加5638萬元。

4.嚴(yán)格落實減負(fù)政策，2020年對一般工商業(yè)電價再優(yōu)惠5%，降價4.25分/千瓦時。全年共辦理價格認(rèn)定案件732件，總認(rèn)定標(biāo)的額約1858.5萬元。強化定調(diào)價成本監(jiān)審，為價格決策服務(wù)，編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了月田鎮(zhèn)饒港自來水廠的水價與入戶管道安裝價格以及岳雅學(xué)校收費的成本監(jiān)審。完善信用平臺建設(shè)，我縣與市級信用平臺保持高度一致，已構(gòu)建“一庫一網(wǎng)一平臺+兩應(yīng)用”組成的信用平臺功能體系。

5.今年以來，先后開展了“嚴(yán)肅查處損害營商環(huán)境行為”“工程建設(shè)領(lǐng)域170改革”“政務(wù)服務(wù)升級提效”“規(guī)范中介服務(wù)行為”等7項專項行動，為企業(yè)投資項目高效審批營造良好的社會輿論氛圍，確保改革工作順利推進(jìn)。全面推行“網(wǎng)上審批、一網(wǎng)通辦”，“不見面”開標(biāo)，“一件事一次辦”項目，12345熱線和市長信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策，有效為市場主體減負(fù)擔(dān)，為激發(fā)有效投資拓空間，為公平營商創(chuàng)條件，為群眾辦事增便利。牽頭實施工業(yè)園區(qū)域評估制度，完成壓礦、地質(zhì)災(zāi)害、環(huán)評、水土保持、能評、地震評估等全部6個事項的區(qū)域評估工作；大力推行工程建設(shè)項目中介服務(wù)超市，今年我縣在中介超市中辦理22個事項，在六縣市中排名第一。

6.全年開展“深入貧困村開展幫扶工作”“洞庭清波”“聽黨話、感黨恩、跟黨走”等主題黨日活動10次。研究制定了《岳陽縣發(fā)改局2020年脫貧攻堅戰(zhàn)的實施方案》，并對照方案進(jìn)行“查損補失、查漏補缺、查短補齊、查弱補強”。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

1、局機關(guān)

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

2、二級機構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

1、局機關(guān)

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

2、二級機構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

18.63

18.63

0

0

0

0.98

1、局機關(guān)

18.63

18.63

0

0

0

0.98

2、二級機構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

220

220

0

0

1、局機關(guān)

220

220

0

0

2、二級機構(gòu)1

0

0

0

0

3、二級機構(gòu)2

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全力抓好爭資工作，本局全年完成爭資1億元以上。

目標(biāo)4：固定資產(chǎn)投資同比增長12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標(biāo)5：做好項目前期、申報、審批和招投標(biāo)工作。

目標(biāo)6：做好年度價費清理工作；開展春季教育收費檢查。

目標(biāo)7：做好規(guī)劃編制工作，完成2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。

目標(biāo)8：突出隊伍建設(shè)，著力提升發(fā)展改革工作水平。

1.高質(zhì)量編制了《岳陽縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要（草案）》《“十四五”重大項目庫》《固定資產(chǎn)投資與重大項目建設(shè)研究》《現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展研究》。

2.我縣易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成，截止2020年10月底，全縣1200戶3953名搬遷群眾均已穩(wěn)定脫貧，脫貧率為100%。

3.我縣已落實計劃或下達(dá)資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達(dá)成協(xié)議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

4.嚴(yán)格落實減負(fù)政策，2020年對一般工商業(yè)電價再優(yōu)惠5%，降價4.25分/千瓦時。我們統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)相關(guān)單位，按標(biāo)準(zhǔn)逐月對城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、農(nóng)村低保對象、優(yōu)撫對象、孤兒、失業(yè)人員等發(fā)放了價格臨時補貼，有效地緩解了困難群眾的生活壓力。全年共辦理價格認(rèn)定案件732件，總認(rèn)定標(biāo)的額約1858.5萬元。強化定調(diào)價成本監(jiān)審，為價格決策服務(wù)，編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了月田鎮(zhèn)饒港自來水廠的水價與入戶管道安裝價格以及岳雅學(xué)校收費的成本監(jiān)審。

5.先后開展了“嚴(yán)肅查處損害營商環(huán)境行為”“工程建設(shè)領(lǐng)域170改革”“政務(wù)服務(wù)升級提效”“規(guī)范中介服務(wù)行為”等7項專項行動，為企業(yè)投資項目高效審批營造良好的社會輿論氛圍，確保改革工作順利推進(jìn)。全面推行“網(wǎng)上審批、一網(wǎng)通辦”，“不見面”開標(biāo)，“一件事一次辦”項目，12345熱線和市長信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策，有效為市場主體減負(fù)擔(dān)，為激發(fā)有效投資拓空間，為公平營商創(chuàng)條件，為群眾辦事增便利。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

申報項目

30個以上

42

項目審批

100個以上

199

爭取國家投入

8億元以上

31.7億元

時效指標(biāo)

專項資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前資金下達(dá)率為100%

深入推進(jìn)行政審批制度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

1118

1118

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長

固定資產(chǎn)投資增長8%

全縣投資增長9%

穩(wěn)定物價，保障市場供應(yīng)

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)持續(xù)增長

GDP同比增長8%

全縣GDP增長4.2%

提高宏觀調(diào)控的預(yù)見性,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

黨組成員、副局長

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

胡媛媛

會計

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門，為全額財政撥款行政單位。

主要工作職能：是負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃，推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，全縣工程建設(shè)項目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管，國家投入項目申報，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。2020年縣發(fā)改局重點工作計劃是：一是全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。二是社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是力爭全年爭取資金1億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長8%以上。五是深入推進(jìn)行政審批制度改革。六是做好價格成本調(diào)查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預(yù)警和調(diào)控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。

(二)機構(gòu)設(shè)置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會建設(shè)辦公室）、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機構(gòu)：岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心、岳陽縣重大項目建設(shè)事務(wù)中心。

1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。

2.人員基本情況：實有人數(shù)76人，其中:在職人員44人（全額撥款41人）、退休28人、無編人員3人、勞務(wù)派遣4人。

（二）收入情況：

2020年縣發(fā)改局財政總收入1118.02萬元，其中公共財政預(yù)算收入1118.02萬元；整體支出1118.02萬元，用于全局各項開支。其中：基本支出896.99萬元、項目支出0萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年，我局工作堅持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”，深刻領(lǐng)會中央八項規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

2020年基本支出896.99萬元，其中：工資及福利支出439萬元、商品和服務(wù)支出438萬元，對個人和家庭的補助20萬元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理。2020年“三公經(jīng)費”合計18.63萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費。公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中（車改后公務(wù)員車補15萬元，平臺用車11.84萬元），公務(wù)接待18.63萬元，無因公出國。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念。通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機等用電設(shè)備。

（二）專項支出

2020年，我局項目支出0萬元.

三、部門（單位）專項組織實施情況

2020年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1.經(jīng)濟(jì)性分析

（1）三公經(jīng)費控制率。2020年“三公經(jīng)費”合計18.63萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費。公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼和平臺用車費，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中了（車改后公務(wù)員車補15萬元，平臺用車11.84萬元），公務(wù)接待18.63萬元，因公出國出境費0元。三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2020年無政府采購項目。

（3）公務(wù)卡刷卡率。2020年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為90%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2020年我局因公車改革核銷賬面車輛4輛，價值100萬元。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，積極推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標(biāo)任務(wù)。

（6）單位GDP能耗。通過加大節(jié)能評估和審查，加強節(jié)能監(jiān)察，積極推動企業(yè)開展技術(shù)改造，降低能耗。2020年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標(biāo)煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養(yǎng)人員控制率。2020年我局編制人數(shù)為41人，年末實有人數(shù)為76人（其中含退休人員28人，臨聘人員4人），控制率為95.4%，沒有超編現(xiàn)象。

（8）“三公經(jīng)費”變動率。2020年三公經(jīng)費為18.63萬元。“三公經(jīng)費”變動率為0%。

（9）申報項目。2020年，我局緊盯國家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點，加強與上級發(fā)改部門的聯(lián)系，積極捕捉信息，積極向上申報項目。共爭取國家重點投入項目35個，到位資金25819萬元。

（10）項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項561件，總投資497.9億元；其中權(quán)限內(nèi)政府投資項目審批188件、概算審批2件、招標(biāo)核準(zhǔn)22件、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)8件、企業(yè)投資項目備案341件。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發(fā)改委、國家發(fā)改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域，砥礪奮進(jìn)、全力爭取項目資金。我縣已落實計劃或下達(dá)資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達(dá)成協(xié)議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

2.效率性分析

（1）專項資金到位率。2020年我局無專項資金。

（2）深入推進(jìn)行政審批制度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平臺，實行網(wǎng)上審查、審批。

3.有效性分析

2020年預(yù)算安排資金1118萬元用于全局各項開支。全年共支出1118萬元，其中：基本支出928萬元、項目支出0萬元。

4.可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。2020年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長9%，完成8%的目標(biāo)任務(wù)。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)持續(xù)增長。2020年全縣GDP完成362.84億元，同比增長4.2%。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2020年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標(biāo)任務(wù)。

（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2020年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的主要問題

（1）預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，財務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強。

（2）因平時會計基礎(chǔ)工作不夠完善，收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細(xì)微差異。今后我單位將從加強會計核算工作入手，嚴(yán)格按會計制度和年底編制決算報表的要求統(tǒng)一收支列報口徑，確保更真實準(zhǔn)確地反映我單位年度財務(wù)狀況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）結(jié)合單位的資金能力，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（2）強化財務(wù)控制意識，準(zhǔn)確定位財務(wù)人員角色。將財務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對財務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財務(wù)的職能得以有效地實現(xiàn)。加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預(yù)算績效管理是一項綜合性很強的工作，也是一項技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因為本局財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對我局多加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。