目 錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）非稅收入征收計(jì)劃表
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支預(yù)算總表
2.部門收入預(yù)算總表
3.部門支出預(yù)算總表
4.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
8.政府性基金收支預(yù)算總表
9.整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
岳陽縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11、編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測、分析市場價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價(jià)格違法和壟斷行為；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
1、縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實(shí)有人數(shù)87人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務(wù)派遣3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
縣發(fā)改局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款、非稅收入撥款；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)787.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款622.9萬元(包含發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元)，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款165萬元。收入較去年增加31.02萬元，主要原因是按政策，工資、津貼、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)787.9萬元，其中，工資福利支出492.8萬元，商品和服務(wù)支出243.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的51.3萬元。支出較去年增加31.02萬元，主要原因是按政策工資、津貼、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入787.9萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為787.9萬元，其中：工資福利支出492.8萬元、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）243.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.3萬元。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、非稅收入征收成本，價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、貧困村聯(lián)點(diǎn)，黨建工作，防汛救災(zāi)、我局為爭取國家投資項(xiàng)目用于項(xiàng)目前期服務(wù)的可研編制費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：492.8萬元
（1）基本工資：238.9萬元
（2）津貼補(bǔ)貼：123.7萬元
（3）社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)59.7萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)25.8萬元、工傷保險(xiǎn)3.4萬元、住房公積金41.3萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：243.8萬元
辦公費(fèi)5.4萬元
印刷費(fèi)10萬元
咨詢費(fèi)20萬元
水費(fèi)0.9萬元
電費(fèi)3.6萬元
郵電費(fèi)6萬元
物業(yè)管理費(fèi)4.2萬元
差旅費(fèi)7.2萬元
維修費(fèi)1.2萬元
會(huì)議費(fèi)5萬元
培訓(xùn)費(fèi)3萬元
公務(wù)接待費(fèi)26萬元
勞務(wù)費(fèi)15萬元
委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元
其他交通費(fèi)36萬元（包含車改補(bǔ)助24.9萬元和平臺(tái)用車11.1萬元）
其他一般商品和服務(wù)支出60.3萬元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：51.3萬元
退休人員津貼51.3萬元
（二）項(xiàng)目支出：無。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中。)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款243.8萬元，比2018年預(yù)算增加41.8萬元，上漲20.7%。主要原因是新增12個(gè)干部的公務(wù)員身份公車補(bǔ)助也相應(yīng)增加了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)26萬元，比去年下降2.26%，我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)制度規(guī)定，力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低,嚴(yán)格控制按中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。(2)公務(wù)用車保有量0輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在預(yù)算公開表6中的“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中（車改后公務(wù)員車補(bǔ)24.9萬元、平臺(tái)用車11.1萬元），同比2018年預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)用增加8.32萬元，主要原因是新增12個(gè)干部的公務(wù)員身份，公車補(bǔ)助也相應(yīng)增加了。(3)2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
（三）政府采購情況
2019年縣發(fā)展和改革局部門政府采購預(yù)算總額37.5萬元，其中貨物類7.5萬元、服務(wù)類30萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出金額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況：截至2018年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬元）、門面四個(gè)，但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設(shè)備103臺(tái)（套），總價(jià)值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。
（五）績效目標(biāo)情況說明
1、2019年度整體績效目標(biāo)為：787.9萬元。
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：通過爭取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。
2、2019年度項(xiàng)目績效目標(biāo):無。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中）
（六）非稅收入征收計(jì)劃表
2019年非稅收入預(yù)算征收165萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
