岳陽縣發(fā)展和改革局2017-預算收支說明

一、基本情況

岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門。縣發(fā)展和改革局對外可使用縣物價局名稱開展工作，為全額財政撥款行政單位。

(一)主要工作職能：

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和-度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。

3、匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

4、指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接;指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。

5、擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施;統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達政府投資-度計劃;規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策;指導和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題;研究提出縣重點建設(shè)項目計劃，組織開展重大建設(shè)項目稽察;負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃;參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備;牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

9、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和-度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

10、研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作;完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度;組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策;監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作;組織實施價格調(diào)節(jié)基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務(wù)工作;指導并組織實施價格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為;負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

12、研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。

13、研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置和人員情況：

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室(人事股)、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股(經(jīng)濟體制綜合改革辦)、法制股(行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室)、固定資產(chǎn)投資股(縣政府投資項目代建制管理辦公室)、)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農(nóng)村經(jīng)濟股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股(“兩型”社會建設(shè)辦公室)、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股(縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室)、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。

岳陽縣發(fā)展和改革局機屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

人員基本情況：實有人數(shù)85人， 有編全額撥款在職人員62人， 退休人員20人，臨聘人員3人。

二、收入情況

岳陽縣發(fā)展和改革局2017-預算總收入666.92萬元，其中：經(jīng)費撥款501.92萬元、納入預算管理的非稅收入拔款165萬元。

三、支出情況

基本支出643.86萬元

1.工資福利支出443.62萬元

基本工資 ：180萬元

津貼補貼：127萬元

績效工資：15萬元

副處級3人、正科7人、副科16人、科員23人、技師1名、辦事員(管理10級)3人、高級工6人、中級工3人.

社會保障繳費：養(yǎng)老保險58.78萬元、醫(yī)療保險19.74萬元、生育保險3萬元、殘疾人保障金3.5萬元、工傷保險2.63萬元、職業(yè)-金23.51萬元、其他社保保障費5萬元。其他工資福利支出：5.46萬元。

2.一般商品和服務(wù)支出(標準)：64.73萬元

辦公費5.58萬元

印刷費1.24萬元

水費0.93萬元

電費3.72萬元

郵電費6.2萬元

物業(yè)管理費4.34萬元

公務(wù)用車運行維護費16.2萬元

差旅費7.44萬元

維修費1.24萬元

會議費3萬元

培訓費2.17萬元

公務(wù)接待費3.1 萬元

工會經(jīng)費4萬元

福利費4.33萬元

其他一般商品和服務(wù)支出1.24萬元

3.對個人和家庭的補助：88.57萬元

退休津補貼39萬元(正科退休16人，副科退休2人，科員退休2人)

療費8.5萬元

助學金0.5萬元

住房公積金35.27萬元

獎勵金0.3萬元

其他對個人和家庭的補助5萬元

四、項目支出：70萬元(非標準)

1.專項商品和服務(wù)支出70萬元(是我局為爭取國家投資項目、縣“十三五”規(guī)劃編制等而發(fā)生的支出，主要用于項目前期服務(wù)、規(guī)劃印刷、差旅費等方面。)及非稅收入征收成本，專項檢查辦案費，價格工作經(jīng)費，價格鑒證，價格成本監(jiān)審經(jīng)費，價格監(jiān)測經(jīng)費，農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費，招商引資，新農(nóng)村建設(shè)，貧困村聯(lián)點，防汛救災等中心工作經(jīng)費，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公示等支出。

五、“三公”經(jīng)費預算情況：

1.本單位實行公車改革。公務(wù)用車26.2萬元，其中基本支出16.2萬元、項目支出10萬元(公車改革按職務(wù)處級2人、正科7人、副科10人、科員2人、工勤人員2人預算)

2.公務(wù)接待費為25.1萬元。其中基本支出3.1萬元、項目支出22萬元