岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度

縣直部門預算公開

目錄

第一部分  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。

3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。

4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設施管理。

5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。

7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。

8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。

9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。

11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。

12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。

13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權(quán)。

14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職能，岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設股室外，還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心

2.岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心

3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊

4.岳陽縣城市管理綜合執(zhí)法大隊

5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊

6.岳陽縣市政設施運行維護中心

7.岳陽縣城市公園廣場維護中心

因此2020年度部門預算包括本級預算和7個二級預算單位匯總預算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預算

2020年年初預算數(shù)4549.20萬元，(含納入一般公共預算管理的非稅收入1300.00萬元)，本部門為新成立預算單位，因此無與2019年預算對比數(shù)據(jù)。

（二）支出預算

2020年年初預算數(shù)4549.20萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4549.20萬元，本部門為新成立預算單位，因此無與2019年預算對比數(shù)據(jù)。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預算撥款收入4549.20萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預算數(shù)為2896.20萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2282.40萬元、一般商品和服務支出434.20萬元、對個人和家庭的補助支出179.60萬元。

（二） 項目支出

2020年年初預算數(shù)1653萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：

主要用于城市綜合管理150.00萬元，城市管理執(zhí)法155.00萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130.00萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察83.00萬元, 風景園林建設養(yǎng)護38.00萬元, 城市公園廣場維護63.00萬元，控建拆違經(jīng)費90.00萬，城管執(zhí)法專項經(jīng)費216.00萬元，環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費728.00萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款434.20萬元，本部門為新成立預算單位，因此無與2019年預算對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)105.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費97.00萬元（其中，公務用車購置費52.00萬元，公務用車運行費45.00萬元）,公務用車主要用于執(zhí)法車的購置及運行,本部門為新成立預算單位，因此無與2019年預算對比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計663.20萬元，其中:辦公費50.00萬元、印刷費7.00萬元、水費3.00萬元、電費12.00萬元、郵電費12.00萬元、物業(yè)管理費9.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費77.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費8.00萬元、工會經(jīng)費80.00萬元、福利費40.00萬元、公務用車運行維護費45.00萬元、公務交通補貼4.00萬元、其他交通費用8.00萬元、公務用車購置52.00萬元及其他交通工具購置177.00萬元。

（四）政府采購情況

本部門2020年政府采購預算總額1592.00萬元，其中工程類1477.00萬元，貨物類109.00萬元，服務類6.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本系統(tǒng)有公務用車13臺，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備。2020年擬新增配置車輛9輛，一般公務用車2輛，其他用車7輛，為用于街道環(huán)境衛(wèi)生服務的垃圾專用車，資金來源為財政撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

占用辦公用房4681.65平米，賬面價值310.40萬元 。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年整體績效說明：本年度預算申請資金為4549.20萬元，其中，基本支出為2896.20萬元，項目支出為1653.00萬元。年度績效目標為：加快城市環(huán)境改造，加快城市市政設施建設，規(guī)范城市管理，啟動數(shù)字城管建設，環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、城區(qū)禁炮等工作提升績效，加強控建拆違工作力度。

2020年度未安排重點項目預算。項目支出1653.00萬元是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理150.00萬元，城市管理執(zhí)法155.00萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130.00萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察83.00萬元, 風景園林建設養(yǎng)護38.00萬元, 城市公園廣場維護63.00萬元，控建拆違經(jīng)費90.00萬，城管執(zhí)法專項經(jīng)費216.00萬元，環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費728.00萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年縣直部門預算公開表（請在此處以附件形式上傳）

2020年度岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算公開表格1.xlsx