岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017-預(yù)算公開說明
一、單位基本概況
（一）主要職能
我單位主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬定庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和-度計(jì)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長1名、副大隊(duì)長1名，下屬-田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長、副大隊(duì)長1名。共計(jì)編制36名。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元，主要是增加了黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，19名正式工資與福利等，共計(jì)35.75萬元，“兩保”項(xiàng)目等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)66萬元，專項(xiàng)資金86萬元，維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)5.4萬元。
（二）支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，工資福利支出240.94萬元，一般商品和服務(wù)服務(wù)支出43.16萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)-金48.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬元，工傷保險(xiǎn)1.09萬元，住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入455萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為297.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為157.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，庫區(qū)“兩保”工作宣傳經(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)拆違控建經(jīng)費(fèi)30萬元，-田大隊(duì)場地租金6萬元，鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)資金86萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017-單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款455萬元，比2016-預(yù)算增加198.3萬元，主要是我單位2015-初才成立，人員尚未調(diào)配整齊。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加1.95萬元，主要是因?yàn)閱挝恍略黾?9個(gè)人，公務(wù)接待同時(shí)增加0.95萬元，機(jī)關(guān)項(xiàng)目增加垃圾車一臺(tái)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。
3、政府采購情況
2017-單位政府采購預(yù)算總額25.51萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算25.51萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。