岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017-預(yù)算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

我單位主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬定庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和-度計劃。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長1名、副大隊(duì)長1名，下屬-田執(zhí)法大隊(duì)為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長、副大隊(duì)長1名。共計編制36名。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位屬于一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算是指本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元，主要是增加了黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，19名正式工資與福利等，共計35.75萬元，“兩保”項(xiàng)目等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)66萬元，專項(xiàng)資金86萬元，維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)5.4萬元。

（二）支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，工資福利支出240.94萬元，一般商品和服務(wù)服務(wù)支出43.16萬元，養(yǎng)老保險和職業(yè)-金48.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬元，工傷保險1.09萬元，住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入455萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為297.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為157.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，庫區(qū)“兩保”工作宣傳經(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)拆違控建經(jīng)費(fèi)30萬元，-田大隊(duì)場地租金6萬元，鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)資金86萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款455萬元，比2016-預(yù)算增加198.3萬元，主要是我單位2015-初才成立，人員尚未調(diào)配整齊。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加1.95萬元，主要是因?yàn)閱挝恍略黾?9個人，公務(wù)接待同時增加0.95萬元，機(jī)關(guān)項(xiàng)目增加垃圾車一臺，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。

3、政府采購情況

2017-單位政府采購預(yù)算總額25.51萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算25.51萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
					單位：元
收                  入		支                  出
項(xiàng)         目	2017-預(yù)算數(shù)	支出按經(jīng)濟(jì)科目分類	2017-預(yù)算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款（補(bǔ)助）	4,549,977.88	一、基本支出	2978437.04	201一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費(fèi)撥款	4,549,977.88	1、工資福利支出	2409388.74	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	0.00	2、商品和服務(wù)支出	431606.06	204公共安全支出
（1）專項(xiàng)收入		3、對個人和家庭的補(bǔ)助	137442.24	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		二、項(xiàng)目支出	1571540.84	206科學(xué)技術(shù)支出
（3）罰沒收入		1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出	1571540.84	207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		208社會保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補(bǔ)助收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出	4549977.88
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補(bǔ)助支出		214交通運(yùn)輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費(fèi)
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出
收入總 計	4,549,977.88	支出總計	4549977.88	支出總計	4549977.88

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表
																	單元：元
經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項(xiàng)級名稱
			合計	當(dāng)-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項(xiàng)
				小計	經(jīng)費(fèi)撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計			4549977.88	4549977.88	4549977.88													213
工資福利支出	基本工資	基本工資	1075740	1075740	1075740													213
	津貼補(bǔ)貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼	117600	117600	117600													213
		績效工資/其他津補(bǔ)貼	642288	642288	642288													213
	社會保障繳費(fèi)	養(yǎng)老保險	343605.6	343605.6	343605.6													213
		醫(yī)療保險	81805.5	81805.5	81805.5													213
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險	10907.4	10907.4	10907.4													213
		職業(yè)-金	137442.24	137442.24	137442.24													213
		其他社保保障費(fèi)
	其他工資福利支出
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費(fèi)		38700	38700	38700													213
	印刷費(fèi)		8600	8600	8600													213
	水費(fèi)		6450	6450	6450													213
	電費(fèi)		25800	25800	25800													213
	郵電費(fèi)		43000	43000	43000													213
	物業(yè)管理費(fèi)		30100	30100	30100													213
	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		40000	40000	40000													213
	其他交通費(fèi)		40000	40000	40000													213
	差旅費(fèi)		51600	51600	51600													213
	維修費(fèi)		8600	8600	8600													213
	會議費(fèi)		30000	30000	30000													213
	勞務(wù)費(fèi)		0
	培訓(xùn)費(fèi)		15050	15050	15050													213
	公務(wù)接待費(fèi)		21500	21500	21500													213
	工會經(jīng)費(fèi)		36712.56	36712.56	36712.56													213
	福利費(fèi)		26893.5	26893.5	26893.5													213
	其他一般商品和服務(wù)支出		8600	8600	8600													213
對個人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)
	退休費(fèi)
	離退休津補(bǔ)貼
	醫(yī)療費(fèi)
	助學(xué)金
	住房公積金		137442.24	137442.24	137442.24													213
	遺屬費(fèi)
	獎勵金
	老干費(fèi)
	其他對個人和家庭的補(bǔ)助
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項(xiàng)目名稱	辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫
	黨建經(jīng)費(fèi)	黨建工作與宣傳經(jīng)費(fèi)	51540.84	51540.84	51540.84													213
	庫區(qū)“兩保”宣傳	宣傳費(fèi)	150000	150000	150000													213
	庫區(qū)村干部培訓(xùn)	培訓(xùn)費(fèi)	150000	150000	150000													213
	庫區(qū)拆違控建	工作經(jīng)費(fèi)	300000	300000	300000													213
	大隊(duì)場地租金	場地租金	60000	60000	60000													213
	鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)資金	專項(xiàng)資金	860000	860000	860000													213
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
債務(wù)利息支出
債務(wù)還本支出
資本性支出
其他支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級支出
備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。

岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
		單位：元
項(xiàng)      目	2016-執(zhí)行數(shù)	2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計	261094.24	61500
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	70819	21500
3、公務(wù)用車費(fèi)	190275.24	40000
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	190275.24	40000
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）	4	4
5.公務(wù)接待批次（批）	150	100
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	1500	600
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。   3、注明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量；   4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。   5、請對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。