(一)、單位基本情況

    岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局依據(jù)中共岳陽市委、岳陽市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鐵山飲用水水源保護(hù)與庫區(qū)民生保障的意見》（岳發(fā)〔2014〕12號）、市編辦《關(guān)于成立岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局的批復(fù)》（岳編辦通〔2015〕1號）和縣編委《關(guān)于成立岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局的通知》（岳縣編發(fā)〔2015〕5號）規(guī)定，于2015-2-成立，直屬岳陽縣人民政府管理，負(fù)責(zé)鐵山飲用水水源保護(hù)和庫區(qū)民生保障工作（簡稱“兩保”）。內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)、政策法規(guī)、資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)5個股室，下設(shè)毛田、-田兩個執(zhí)法大隊。

    我局屬全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，財務(wù)執(zhí)行行政單位會計制度，-度收支平衡，賬面無結(jié)余，單位行政運(yùn)行和專項事務(wù)管理開支方面的資金來源全額由財政預(yù)算撥款。

    至-末，單位人員編制28個(含二級機(jī)構(gòu)13個)，實際在職工作人員28人，另有臨聘司機(jī)3人、食堂工作人員3人，配置執(zhí)法車2臺，應(yīng)急指揮車1臺。局機(jī)關(guān)先后在縣供銷社五樓及新工商局五樓辦公，獨(dú)立辦公場地已與岳陽市鐵水供水工程管理局簽訂租賃協(xié)議（毛田鎮(zhèn)釣魚臺）正在裝修改造中，尚未完工；兩個執(zhí)法大隊于8-份正式入駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分別在毛田鎮(zhèn)毛田村、-田鎮(zhèn)灣頭村租賃兩處民房臨時辦公，故賬內(nèi)無辦公場地固定資產(chǎn)。

(二)、2015-收支決算情況

2015-總收入119.21萬元，總支出119.21萬元，收支持平。

1、收入來源

(1)預(yù)算收入50萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款(含項目支出)50萬元，由于我局2015-度未編制預(yù)算，該項資金以預(yù)算追加的形式體現(xiàn)。

(2)專項撥款70萬元，該類資金為市縣兩級財政根據(jù)岳發(fā)【2014】12號文件撥出的鐵山“兩保”專項，由財政局農(nóng)業(yè)股統(tǒng)一分批撥付。

以上均為財政撥款收入。

(二)資金去向

1、基本支出50萬元，其中：工資福利支出10.97萬元、商品和服務(wù)支出39.03萬元。

2、項目支出70萬元，全部為鐵山“兩保”專項開支。其中：污染企業(yè)關(guān)停18萬，居民安置點(diǎn)建設(shè)33.2萬，辦公場地維修6.8萬，垃圾處理6萬，公共墓地6萬。

(三)“三公”開支情況

1、公務(wù)接待開支7.34萬元。

2、公務(wù)用車開支11.5萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)7.63萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)3.87萬元。

四、其他說明

1、由于人員編制辦理滯后，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加收入未能滿足支出需要，但因遵循量入為出原則，部份人員經(jīng)費(fèi)須壓縮至-后開支。

2、因工資及社保制度改革，我局相關(guān)工作未能及時跟進(jìn)，導(dǎo)致社保等相關(guān)費(fèi)用繳納無法完成。

3、局機(jī)關(guān)賬戶設(shè)立之前賬掛靠在縣農(nóng)辦，故我局三臺執(zhí)法車購置及入賬手續(xù)均在農(nóng)辦。

 

二〇一六-五-四