一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐曉景

聯(lián)絡電話

15074021839

人員編制

75

實有人數(shù)

97

職能職責概述

負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

年度主要

工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；  

任務2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；                                                         任務3：協(xié)調各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；                                                           

任務4：做好下雁子洲尾堆治理和（2023-2027）年東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100%，三公經(jīng)費變動率≤0；全力做好采砂工程船集中停靠點安全隱患排查整改；打擊非法采砂行為，開展水上聯(lián)合稽查；以“守護好一江碧水”為目標，全力以赴做好了下雁子洲尾堆治理工作，尾堆治理工作圓滿完成；采區(qū)規(guī)劃初步方案已通過市級審查批復、省水利廳審查，已明確將我縣勝利采區(qū)納入可采區(qū)、新港采區(qū)納入保留區(qū)，并通過了省直各職能廳局進行前置審查，目前正處于規(guī)劃環(huán)評審查階段。   

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

 2901.27

   44.85

 1204.72

1041.70

  610

1、局機關

 2901.27

   44.85

 1204.72

1041.70

  610

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2568.98

1615.83

933.49

682.34

953.15

287.44

332.29

1、局機關

2568.98

1615.83

933.49

682.34

953.15

287.44

332.29

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.93

2.93

1、局機關

2.93

2.93

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

870.99

870.99

1、局機關

870.99

870.99

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；                         任務2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標； 

任務3：協(xié)調各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；   

任務4：做好下雁子洲尾堆治理和（2023-2027）年東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制工作。

全年預算到位率100%，三公經(jīng)費變動率≤0；全力做好采砂工程船集中停靠點安全隱患排查整改；打擊非法采砂行為，開展水上聯(lián)合稽查；以“守護好一江碧水”為目標，全力以赴做好了下雁子洲尾堆治理工作，尾堆治理工作圓滿完成；采區(qū)規(guī)劃初步方案已通過市級審查批復、省水利廳審查，已明確將我縣勝利采區(qū)納入可采區(qū)、新港采區(qū)納入保留區(qū)，并通過了省直各職能廳局進行前置審查，目前正處于規(guī)劃環(huán)評審查階段。   

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

公務卡刷卡率

80%

固定資產(chǎn)利用率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

時效指標

全年監(jiān)管

100%

成本指標

投入管理資金2568.98萬元

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

解決涉湖群體就業(yè)，帶動我縣經(jīng)濟發(fā)展。

效果明顯

經(jīng)濟效益

完成下雁子洲尾堆清理項目。

效果明顯

生態(tài)效益

溫地生態(tài)資源得到有效保護。

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意率95%以上。

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛彬生

局長

砂管局

    方振湘

副局長

砂管局

龔湘華

副局長

砂管局

劉雷

副局長

砂管局

陳國均

辦公室主任

砂管局

徐曉景

采砂管理一股股長

砂管局

湯勤

財計股副股長

砂管局

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

（2）內設機構

我局內設辦公室、財計股、砂政股、人事股、安監(jiān)股、信息監(jiān)控股、采砂管理一股、采砂管理二股等股室。

（3）人員編制

我局核定全額財政撥款編制75人，三性用工人員編制10人。

（4）2022年度主要工作內容：

一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是協(xié)調各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；四是做好下雁子洲尾堆治理和（2023-2027）年東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制工作。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2022年砂管局整體支出共計2568.98萬元，用于基本支出和項目支出。基本支出:1615.83萬元，包括人員經(jīng)費933.49萬元，公用經(jīng)費682.34萬元。項目支出953.15萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設經(jīng)費、下雁子洲尾堆治理項目經(jīng)費、采砂規(guī)劃前期經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興專項及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

 2022年我局基本支出共計1615.83萬元，主要用于人員支出933.49萬元，公用支出682.34萬元，其中“三公”經(jīng)費合計2.93萬元，包括公務接待費2.93萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2022年縣財政安排我局項目經(jīng)費1089.65萬元，具體包括采砂規(guī)劃前期經(jīng)費500萬元，尾堆治理專項經(jīng)費238萬元，水上交通工具采購經(jīng)費351.65萬元。我局實際發(fā)生項目支出953.15萬元，項目支出安排完成87.47%，專項資金嚴格按合同規(guī)定支付。

2、專項資金實際使用情況分析

    項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到專款專用，局領導靠前作戰(zhàn)、積極履職、精心組織，各專項工作有序推進。

3、專項資金管理情況分析

 我局制訂了《機關財務管理制度》、《公務接待制度》、《日用品管理制度》、《黨組議事制度》、《三重一大制度》、《后勤管理制度》、《公務船艇管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》等相關制度，并嚴格按照相關制度執(zhí)行。項目資金的使用保障了勝利采區(qū)采砂規(guī)劃工作順利推進，下雁子洲尾堆治理項目順利實施，水上交通工具采購如期交付等各項工作圓滿完成。

三、部門（單位）專項組織實施情況

 （一）專項組織情況分析

    精心組織、狠抓落實，扎實推進。

（二）專項管理情況分析

1、強力推進下雁子洲尾堆治理生態(tài)修復工作。根據(jù)市“洞庭清波”辦、市河委辦關于砂石尾堆問題整改督辦通知要求，順利完成了各專項影響評價報告編制及審查批復，認真細化工作方案，公開確定施工隊伍及棄砂綜合利用對象，主動出擊應對尾堆清理可能引發(fā)的網(wǎng)絡輿情，依法依規(guī)辦理了相關手續(xù)，于8月28日啟動尾堆清理施工，2023年1月14日全面完成尾堆治理工作。

2、積極推進采砂規(guī)劃編制工作。目前，采區(qū)規(guī)劃初步方案已通過市級審查批復、省水利廳審查。湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃（2023-2027年）技術評審會明確將我縣勝利采區(qū)納入可采區(qū)、新港采區(qū)納入保留區(qū)，并通過了省直各職能廳局進行前置審查，目前正處于規(guī)劃環(huán)評審查階段。通過與省環(huán)保廳的對接，我縣勝利采區(qū)不涉及所有紅線范圍基本能通過規(guī)劃環(huán)評。采區(qū)相關影響評價的編制文本基本完成，我們要求各中標單位在省政府上會前完成各主管部門的審查批復，為采砂規(guī)劃順利通過省政府審批打好堅實技術支撐。

3、加強打擊非法采砂和工程船舶集中管理工作。實行數(shù)字化平臺監(jiān)管與巡查值守相結合，全天候不間斷對轄區(qū)水域特別是重點水域進行監(jiān)管。全年共出動車次801次，船次355次，累計出動執(zhí)法人員7318人次開展巡查，確保了無非法采砂洗砂運砂行為。對集中停靠的27艘采砂工程船落實管理長效機制，專人負責。簽訂安全停靠承諾書，下達整改通知書，嚴格船舶進出管理，目前整改工作已基本完成。將原停靠在六門閘水域安全隱患較大的10艘鏈斗式工程船舶牽引至南套水域加錨固定集中停靠，基本消除了安全隱患。9月16日，向縣交通局水運事務中心完成了集中停靠點的移交。

4、強力推進安全生產(chǎn)。以“安全生產(chǎn)月”活動為契機，大力宣傳水上交通安全方針政策、法律法規(guī)、安全科普常識、應急處置、自救互救方法等。定期組織安全隱患排查并及時整改，及時發(fā)現(xiàn)整治機關辦公樓陽臺開裂和砂石公司躉船艙底滲水兩起較大安全隱患。在飄尾碼頭至躉船浮橋增設了防溺水警示牌，增置救生設備，在公司躉船周圍增設安防設施。嚴格落實下雁子洲尾堆治理生態(tài)修復工程安全措施，沒有發(fā)生一起安全事故，市、縣相關部門多次現(xiàn)場給予肯定。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年我局整體支出共計2568.98萬元，其中：基本支出1615.83萬元，系保障我單位正常運行各項支出。包括用于工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出953.15萬元。

（一）經(jīng)濟效益：全力以赴做好了下雁子洲尾堆治理工作，棄砂綜合利用收入上繳財政，尾堆治理工作圓滿完成。

（二）社會效益：解決就業(yè)人員500多人。

（三）環(huán)境效益：尾堆治理項目完成后可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。

（四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價款60％以上用于水利建設，有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。

五、存在的主要問題

1、河道采砂涉及群體廣，情況復雜，協(xié)調漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預測，執(zhí)行年度預算難保證。

    2、支出進度有點滯后，年終有結余。

六、改進措施和有關建議

（一）加強財務人員的業(yè)務學習，對單位財務管理提出合理化的建議；同時財政部門應該多組織相關業(yè)務知識培訓，提高財務人員的整體業(yè)務水平。

（二)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟效益。

  （三）加快預算支出執(zhí)行進度，做好本會計年度的支出應支盡支，不跨年度結賬列支。

（四）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟有序健康發(fā)展。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

  5

人員編制數(shù)78人，在職人數(shù)78人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評分標準，得5分。

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

   5

本年度三公經(jīng)費2.93萬元，上年度三公經(jīng)費6.11萬元。

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

  5

重點支出　　按計劃安排

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年度部門預算沒有調整。

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

專項資金基本按計劃下達。

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

有結余，結余超過上年結轉

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

三公經(jīng)費預算數(shù)9萬元，實際支出2.93萬元，得6分。

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財務管理制度》、《票據(jù)管理制度》等管理制度，相關制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關法律法規(guī)和制度；

撥付程序規(guī)范，手續(xù)完整，符合部門預算批復用途；

資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

按照規(guī)范時限、內容公開預決算信息，內容真實、完整、準確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

5

5

投資評審率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

1

1

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)都在　　利用中

產(chǎn)  出（25分）

職責履行
（25分）

推進高質量發(fā)展目標完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號中共岳陽縣委考核工作領導小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

年度工作　　目標任務　　已全部完成

“四區(qū)”建設目標任務完成情況

5

5

年度工作　　目標任務　　已全部完成

《政府工作報告》目標任務完成情況

7

7

年度工作　　目標任務　　已全部完成

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

年度工作　　目標任務　　已全部完成

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

年度工作　　目標任務　　已全部完成

其他工作實績指標完成情況

4

4

年度工作　　目標任務　　已全部完成

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

社會公眾滿意度達到95%以上

總 分

100

97