目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個股室。事業(yè)編制78人，三性用工編制10人。
我局年末實有人數(shù)114人。一般公務(wù)用車1臺，公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船2艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算，本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。 2021收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)649.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款649.40萬元。收入較上年增加64.50萬元，增加11.03%，主要原因是在編人員減少4人，人員經(jīng)費減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費減少2.18萬元；年終績效獎金增加93.6萬元。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元，其中：機關(guān)工資福利支出603.58萬元比上年預(yù)算增加66.68萬元，增加12.42 %；公用經(jīng)費45.82萬元比上年預(yù)算減少2.18萬元，減少4.54%。支出較2020年增加64.5萬元，主要原因是：在編人員減少4人，人員經(jīng)費減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費減少2.18萬元；年終績效獎金增加93.6萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款收入649.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為649.40萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出603.58萬元、一般商品和服務(wù)支出45.82萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，2021年財政未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.82萬元，比上年減少2.18萬元，降低4.54%。主要原因是：在編人員減少4人，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元,本單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛）。三公經(jīng)費與上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計45.82萬元，其中:辦公費6.33萬元、印刷費1.41萬元、水費1.05萬元、電費4.21萬元、郵電費5.14萬元、差旅費8.42萬元、維修（護(hù)）費1.4萬元、培訓(xùn)費2.46萬元、公務(wù)接待費9萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、其他費用1.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘和無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘（財政局劃撥漁政局公務(wù)船）和無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)收入649.4萬元，支出649.4萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，其中：公務(wù)用車運行經(jīng)費5萬元，公務(wù)接待費9萬元。
2021年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3： 協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。
目標(biāo)4：完成金盆港尾堆清理，尾料處置實現(xiàn)財政收益1.5億元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表29》。
2021年度未安排重點項目預(yù)算。整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
