第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個股室。事業(yè)編制89人，三性用工編制10人。
我局年末實(shí)有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車1臺，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算，2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)632.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款632.70萬元，比上年預(yù)算減少9.01萬元，減少1.4 %，項(xiàng)目支出0萬元比上年預(yù)算減少79萬元。收入較2018年減少88.01萬元，主要原因：2019年財政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)632.70 萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出578.10萬元比上年預(yù)算減少4.41 萬元，減少0.8 %；公用經(jīng)費(fèi)54.6萬元比上年預(yù)算減少4.6萬元，減少7.8 %；項(xiàng)目支出0萬元比上年預(yù)算減少79萬元，減少100 %。支出較2018年減少88.01萬元，主要原因是：2019年財政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入632.70萬元，其中：基本支出632.70萬元。相比上年減少88.01萬元，減少原因：2019年財政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為632.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，2019年財政未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款54.6萬元，比2018年預(yù)算減少4.6萬元，減少7.8%。主要原因是商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，工作人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元)，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加3萬元，主要原因是2019年加大打擊非法采砂力度，砂石執(zhí)法辦二大隊遷至中洲南套辦公用車費(fèi)用增加。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購情況
“本單位無政府采購支出”。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)收入632.7萬元，支出632.7萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元。
2019年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3： 協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)水上交通安全整治、夜間禁采等專項(xiàng)行動。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》。
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
