岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

2017-預(yù)算編制說明

一、中心基本情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。本單位本著嚴(yán)肅認(rèn)真，實事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2017-度預(yù)算。

二、部門收支情況

(一)收入預(yù)算：2017-收入預(yù)算225.97萬元，其中：經(jīng)費撥款143.97萬元，其他收入82萬元。

(二)支出預(yù)算：2017-支出預(yù)算225.97萬元，其中：工資福利支出121.57萬元，一般商品服務(wù)支出78.91萬元，對個人和家庭的補助支出25.49萬元。

(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算2.25萬元，其中：公務(wù)接待費1.75萬元、其他交通費用0.5萬元。