岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

2016-預算編制說明

一、中心基本情況

榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內設機構及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。本單位本著嚴肅認真，實事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2016-度預算。

二、部門收支情況

(一)收入預算：2016-收入預算219.49萬元，其中：經(jīng)費撥款139.1萬元，其他收入43.73萬元，上-結余36.66萬元。

(二)支出預算：2016-支出預算219.49萬元，其中：工資福利支出121.86萬元，一般商品服務支出74.47萬元，對個人和家庭的補助支出23.16萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費預算：2016-“三公”經(jīng)費預算1.75萬元，其中：公務接待費1.25萬元、其他交通費用0.5萬元。