岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心（機(jī)關(guān)）

2015-度部門決算公開(kāi)

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。榮灣湖設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人。我中心機(jī)關(guān)-末實(shí)有人數(shù)13人，其中，在職13人，無(wú)離退休人員。固定資產(chǎn)-末總值16.16萬(wàn)元，無(wú)辦公用房、無(wú)公車。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我中心機(jī)關(guān)收入總計(jì)126.83萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入64.47萬(wàn)元，其他收入47.73萬(wàn)元，上-結(jié)余14.63萬(wàn)元。全-支出總計(jì)91.03萬(wàn)元。其中，工資福利支出59.4萬(wàn)元,占總支出的65%；商品和服務(wù)支出17.73萬(wàn)元，占總支出的20%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.9萬(wàn)元，占總支出的15%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.47萬(wàn)元，其中：基本支出52.78萬(wàn)元，系保障我中心機(jī)關(guān)人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出11.69萬(wàn)元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.25萬(wàn)元，跟公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)相同。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，公務(wù)接待共40批246人次。說(shuō)見(jiàn)《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》。