二0一六-岳陽縣城建投資管理中心預(yù)算編報(bào)說   明

 

一、基本情況

岳陽縣城建投資管理中心于2006-3-1正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，單位核定全額撥款事業(yè)編制17名，設(shè)置有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程股三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前，岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心正式編制到位17人。

二、收入情況

岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心2016-度預(yù)算收入1808929元，其中財(cái)政撥款收入為1308929元，其他收入500000元。

三、支出情況

2016-度預(yù)算支出為1808929元，其中基本支出1208929元，項(xiàng)目支出600000元。

1、基本支出：

（1）、工資福利支出1027197元

其中：基本工資397320元、津貼補(bǔ)貼321000元、社會(huì)保障繳費(fèi)308877元。

（2）、商品和服務(wù)支出142000元

其中：辦公費(fèi)15300元、印刷費(fèi)3400元、水費(fèi)2550元、電費(fèi)10200元、郵電費(fèi)17000元、物業(yè)管理費(fèi)11900元、差旅費(fèi)20400元、維修費(fèi)3400元、會(huì)議費(fèi)30000元、培訓(xùn)費(fèi)5950元、其他3400元。

（3）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39732元

其中：住房公積金39732元。

2、項(xiàng)目支出600000

（1）、爭取開發(fā)銀行貸款融資專項(xiàng)支出600000元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)115000

其中:公務(wù)接待費(fèi)支出75000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40000元。

 

四、數(shù)字說明

1、2015--末正式編制人員17人，2016--初正式編制人員17人。

2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納，住房公積金單位部份按工資的10%繳納。

2015-岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，基本實(shí)現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計(jì)劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。