岳陽縣城建投資管理中心2014-決算及2015-預(yù)算說明
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》及《岳陽縣財(cái)政預(yù)決算公開實(shí)施方案》岳縣政辦函[2013]97號文件精神規(guī)定，為提高財(cái)政預(yù)決算的公開性和透明度，更好地滿足人民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，現(xiàn)將本單位2014-決算及2015-預(yù)算情況報(bào)告如下：
一、 單位基本情況：
（一）單位的基本職能：
1.代表政府行使城建項(xiàng)目投資主體職能，負(fù)責(zé)對城市基礎(chǔ)建設(shè)資金的投入和管理，確保資金產(chǎn)出效益。
2、代表政府進(jìn)行城建資金的舉債和還貸，多渠道、多形式籌措城建資金。
3、代表政府統(tǒng)一運(yùn)作國有城建資產(chǎn)，實(shí)行國有資產(chǎn)保值、增值。
4、管理城市客運(yùn)、廣告等無形城市資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。
5、壟斷經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)國有土地。
6、負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營。
7、負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的招商工作。
8、負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)信用擔(dān)保監(jiān)管。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)常事務(wù)、協(xié)調(diào)及綜合調(diào)研工作；承辦人大建議及政協(xié)提案；承辦機(jī)關(guān)的文秘、信息、宣傳報(bào)道、文印、收發(fā)、保密、檔案及綜合統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)重要會議及工作例會的組織和機(jī)關(guān)行政后勤、接待、安全保衛(wèi)工作；承辦本單位人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部人員行政效能的監(jiān)察、考核、考評工作；負(fù)責(zé)本單位法律顧問有關(guān)聯(lián)系工作。
2、工程技術(shù)股
負(fù)責(zé)中心確定的投資建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)，工程預(yù)、決算及工程招標(biāo)、簽約、施工、組織工程質(zhì)量監(jiān)督、工程驗(yàn)收等工作。
3、財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)承辦常財(cái)務(wù)事務(wù)，制定中心財(cái)務(wù)管理制度，代收縣政府委托的其他規(guī)費(fèi)，做好中心（公司）-、季、-度財(cái)務(wù)運(yùn)營的核算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支預(yù)、決算；承辦本單位建設(shè)資金、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金和預(yù)算外資金使用計(jì)劃的擬訂與報(bào)批；承辦本單位固定資產(chǎn)的清算與核查，參與投、融資計(jì)劃的制定和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
（三）人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制結(jié)構(gòu)
核定岳陽縣城建投資管理中心全額撥款事業(yè)編制18名，其中行管人員11名，專業(yè)技術(shù)人員7名。核定該中心領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1名，副主任2名，紀(jì)檢組長1名。
二、2014-決算情況說明：
（一）收入情況：
1.公共財(cái)政撥款80.73萬元；
2.其他收入210.48萬元
其中：融資項(xiàng)目47.58萬元
尾礦治理工程項(xiàng)目163萬元
（二）支出情況：
1.基本支出：70.73萬元
其中：工資福利54.82萬元
一般商品和服務(wù)支出11.6萬元
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.31萬元
2.項(xiàng)目支出：220.48萬元
其中：融資項(xiàng)目支出57.58萬元
尾礦庫治理工程支出163萬元
三、2015-預(yù)算收支主要內(nèi)容：
（一）收入情況：
1.公共財(cái)政撥款82.76萬元；
2.其他收入（系融資所需）50萬元
（二）支出情況：
1.基本支出：72.76萬元
其中：工資福利58萬元
一般商品和服務(wù)支出13萬元
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17600；
2.項(xiàng)目支出：60萬元
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：
公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元、公務(wù)用車費(fèi)5萬元。