2021年度岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算

 

目  錄

第一部分岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

 

一、 部門職責

（一）、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

（二）、負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

（三）、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

（四）、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。

（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。

（六）、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。

（七）、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。

（八）、完成縣委、縣政府和上級移民機構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫區(qū)移民服務(wù)中心本級，無二級機構(gòu)及其他需匯總公開的單位。

第二部分

部門決算表（見附件）

 

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計8650.69萬元，與上年相比，減少1825.70萬元，減少17.43%，主要是因為2020年度加快了移民項目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年收入總額減少。

2021年度支出總計8650.69萬元，與上年相比，減少1825.70萬元，減少17.43%%，主要是因為在2020年度加快了移民項目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年總資金量減少，也使全年支出總額減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計8471.79萬元，其中：財政撥款收入8458.79萬元，占99.85%；其他收入13萬元，占0.15%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8557.33萬元，其中：基本支出243.08萬元，占2.84%；項目支出8314.25萬元，占97.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入合計8458.79萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少182.68萬元,減少2.11%，主要是因為2021年度中央水庫移民項目資金撥款略有減少。

2021年度財政撥款支出合計8554.33萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加207.52萬元,增長2.49%，主要是因為2021年度加快了移民項目資金的撥付進度。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出902.28萬元，占本年支出合計的10.54%，與上年相比，財政撥款支出減少6269.05萬元，減少87.42%，主要是因為2021年移民專項資金大部分來源于基金預(yù)算撥款。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出902.28萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出842.28萬元，占93.35%；糧油物資儲備支出60.00萬元，占6.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為190.58萬元，支出決算數(shù)為902.28萬元，完成年初預(yù)算的473.44%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為72.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的基本工資支出64.35萬元調(diào)整成了該功能科目，另8.43萬元為當年工資調(diào)資增資追加。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為240.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的除基本工資外的人員支出86.75萬元調(diào)整成了該功能科目，另4.55萬元為當年經(jīng)費追加，剩余149.20萬元為當年追加的移民專項項項支出未納入年初預(yù)算。

3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為513.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出屬于省財政專項追加的移民項目資金未納入年初預(yù)算。

4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為16萬元，為本年省財政追加的移民工作經(jīng)費補助資金，未納入年初預(yù)算。

5、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的公用經(jīng)費39.48萬元調(diào)整成了該功能科目，另20.52萬元為當年財政追加經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出240.08萬元，其中：人員經(jīng)費176.69萬元，占基本支出的73.60%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費63.39萬元，占基本支出的26.40%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.30萬元，支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算的59.18%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.30萬元，支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算的59.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務(wù)接待費開支，全年實際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.09萬元，減少2.04%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約比上年略有減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.32萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.32萬元，全年共接待來訪團組82個、來賓563人次，主要是省、市移民機構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入7645.42萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.99萬元；支出7652.05萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7652.05萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.36萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為3621.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為當年下達的中央水庫移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為3898.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為當年下達的中央水庫移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為當年省財政下達的水型水庫移民扶助基金未納入年初預(yù)算。

4、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為112萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為當年中央下達的三峽后續(xù)工作專項項目資金未納入年初預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63.39萬元，比上年決算數(shù)減少47.39萬元，降低42.78%。主要原因是：2021年繼續(xù)嚴格落實中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴格控制非急需、非剛性支出，進一步控制和壓縮一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.43萬元，召開了1次會議，人數(shù)45人次，內(nèi)容為全縣移民資金迎財政部湖南省財監(jiān)局績效復核工作部署會議；開支培訓費0.12萬元，用于開展干部培訓，人數(shù)3人，內(nèi)容為事業(yè)管理人員崗位培訓；

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金513萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的82.45%；組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，其中一級項目1個，共涉及資金7652.05萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心開展了整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出902.28萬元，政府性基金預(yù)算支出7652.05萬元。從評價情況來看，各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績效工作目標任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2021年中央水庫移民后期扶持基金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年計劃數(shù)為8026.42萬元，執(zhí)行數(shù)為7334.77萬元，完成計劃的91.38%。項目績效目標完成情況：

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。 2021年中央水庫移民后扶基金8026.42萬元，從數(shù)量指標上分析：資金直補受益移民41843人；移 民美麗家園項目168個，極大地改善了移民人居環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施 和增加了移民增收渠道；投入移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)和配套設(shè)施資金 2685.84萬元，實施項目164個，為移民增收創(chuàng)造了條件；培訓移民1090人，轉(zhuǎn)移移民就業(yè)200余人。從質(zhì)量指標上分析：培訓合格率達100%;項目合格率99%。從時效指標上分析：直補資金及時發(fā)放率100%;項目 2021 年底項目資金完成率為69%,2022年3月底項目資金完成率為88%;從成本指標上分析：直補資金標準符合率100%;項目支出控制在批復預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例100%。

2、 效益指標完成情況分析。從經(jīng)濟效益來看：2020年我縣農(nóng)民人均純收入19299 元，移民人均純收入17413元；2021年我縣農(nóng)民人均純收入20939 元，移民人均純收入18980元。2021年比2020年移民人均純收入增加1567元。超績效目標67元。提高移民收入占當?shù)剞r(nóng)村居民收入比例0.4%。從社會效益來看：移民后扶基金助力移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)， 實施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，2021年增加達到我縣農(nóng)村居民平均收入移民人口310人，超績效目標10人。從生態(tài)效益來看：建成移民美麗村2個，極大地改善 了移民人居環(huán)境，壯大了當?shù)匾泼癞a(chǎn)業(yè)，2個村的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善；項目扶持受益村達115個，占全縣村的59%;受益移民43393人，占直補發(fā)放人口(41843人)的103%。

3、 滿意度指標完成情況分析。移民對后期扶持政策實施滿意率達90%;沒有發(fā)生與后期扶持有關(guān)的非正常進京越級上訪事件。市、縣交辦的信訪事項及時處理率達100%。沒有未處理的結(jié)壓信訪件。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金管理方面，存在個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在移民資金管理上撥付程序不夠規(guī)范的現(xiàn)象。二是項目資金沒有按規(guī)定的時間進度和比例撥付，目前未執(zhí)行資金691.649萬元(其中未使用完的移民培訓、計生綜治和困難救助資金三項合計共105.909萬元)。三是還有部分項目未批先建和項目程序不到位的情況，如毛田鎮(zhèn)艾葉加工車間的建設(shè)，立項等程序未進行。四是項目驗收合格率99%。有的項目工程質(zhì)量存在小問題；有的項目沒有按照申報施工，工程量不符。

下一步改進措施：一是針對資金管理上的問題，我們將加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民專帳。二是針對項目完成率的問題，我們將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當年項目全部竣工。三是針對程序不到位的情況，我中心將加強項目前期工作，程序不到位的不予立項，不得進入項目計劃。四是針對項目驗收合格率的問題，加強項目監(jiān)管，對項目前、 中、后期全程介入，發(fā)現(xiàn)問題及時整改落實到位，確保實施一個項目成熟一個，發(fā)揮作用一個。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。