岳陽縣移民局2015-度決算

編 報 說 明

 

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣移民局于2004-3-成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計劃股，法制股，現(xiàn)有干部、職工16人，主要工作職能是落實國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負責全縣移民的管理，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進移民經(jīng)濟發(fā)展。

2015-，我局轉(zhuǎn)換工作思路，轉(zhuǎn)變工作方式方法；推優(yōu)常規(guī)工作力求創(chuàng)新出彩，打造管理新常態(tài)；盯緊考核指標，全力創(chuàng)先爭優(yōu)，在2015-移民后扶工作中進入了省市先進行列。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度收入總計6186.13萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款488.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款5697.79萬元。

2015-支出總計6186.13萬元，按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款支出488.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出5697.79萬元。按基本支出與項目支出分為基本支出147.91萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。項目支出6038.22萬元。項目支出6038.22萬元，主要用于移民生活補貼、庫區(qū)口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的常性工作經(jīng)費開支等。

2、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計9.28萬元，公務(wù)接待費支出9.28萬元，公務(wù)接待共186批2856人次。比2014-決算數(shù)減少0.54萬元，降低5.5%。 詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。

3、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出97.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出50萬元。其中，人員經(jīng)費支出102.05萬元，主要用于我局人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；常公用經(jīng)費支出45.86萬元，主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等常經(jīng)費開支。

四、數(shù)字說明

1、2014--末正式編制人員17人，2015-未發(fā)生變化。

2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標準繳納，住房公積金單位部分按工資12%繳納。

3、我局在岳陽縣政務(wù)公開中心大樓辦公，沒有自有房屋。所以財決附01表資產(chǎn)情況表中無辦公和業(yè)務(wù)用房。

2015-岳陽縣移民局財務(wù)運行狀況良好，嚴格執(zhí)行了財務(wù)制度，全力確保了機關(guān)各項工作的正常運行，基本實現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計劃，達到了收支平衡目標。