岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016-度部門決算公開

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)，二級機構(gòu)均未獨立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值105.7萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價值19.7萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局收入總計593.6萬元，即財政撥款收入579.2萬元，其他收入14.4萬元。全-支出總計593.6萬元。其中，工資福利支出191.1萬元，占總支出的32.2%;商品和服務(wù)支出84.2萬元，占總支出的14.2%;對個人和家庭補助支出20.8萬元，占總支出的3.5%;項目支出297.5萬元，占總支出的50.1%。

2、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計18.3萬元，比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出、提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0元;公務(wù)接待89批次，540人，共支出5.7萬元，與預(yù)算持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.6萬元，未新購置車輛，比預(yù)算減少0.4萬元，降低3%。

3、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出296.1萬元。其中，人員經(jīng)費211.9萬元，主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等，常公用經(jīng)費84.2萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電費、辦公費、維修費等方面。

4、-度政府采購支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購合計7.4萬元，其中通用設(shè)備4.3萬元，專用設(shè)備3.1萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購，采購程序嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

(二)、下一步措施及建議

2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，以“開源節(jié)流”為宗旨，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。