岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017-度部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、監(jiān)察室、工會、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股(加掛應(yīng)急救援中心)、行業(yè)監(jiān)管股和執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局在職在編干部30人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值99.2萬元，公務(wù)車輛已上交國資辦，無公務(wù)用車。

二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二：支出決算明細(xì)表 附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門收支總體情況 1、-度收支預(yù)算情況 2017-度，我局收入總計(jì)706.9萬元，即財(cái)政撥款收入586.9萬元(其中對煙花爆竹行業(yè)退出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計(jì)支出總計(jì)706.9萬元。其中，工資福利支出232.32萬元，占總支出的32.9%;商品和服務(wù)支出97.58萬元，占總支出的13.8%;對個人和家庭補(bǔ)助支出22萬元，占總支出的3.1%;項(xiàng)目支出355萬元，占總支出的50.2%。 2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出合計(jì)18.7萬元，分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，預(yù)計(jì)接待批次90次，接待人數(shù)530人，單次標(biāo)準(zhǔn)最高不超過1000元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元。 3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況 2017-度預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.42萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)232.32萬元，主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個人及家庭的補(bǔ)助等，常公用經(jīng)費(fèi)97.58萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。 4、-度政府采購支出預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計(jì)合計(jì)5萬元，主要用于辦公設(shè)備及耗材采購，采購程序?qū)��?yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

(二)、工作目標(biāo) 2017-，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。