岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016-度部門預(yù)算公開

 

    一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（法規(guī)股、行政審批辦公室）、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)，二級機構(gòu)均未獨立核算。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值91.8萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價值19.7萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度，我局收入總計399.76萬元，即財政撥款收入279.76萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計支出總計399.76萬元。其中，工資福利支出129萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出78.8萬元，占總支出的19.7%；對個人和家庭補助支出28萬元，占總支出的7%；項目支出163.96萬元，占總支出的41.3%。

2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費預(yù)計支出合計18.7萬元，分項為：因公出國（境）費支出0元；公務(wù)接待費支出5.7萬元，預(yù)計接待批次90次，接待人數(shù)550人，單次標(biāo)準(zhǔn)最高不超過1000元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13萬元，不新購置車輛。

3、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2016-度預(yù)計一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.8萬元。其中，人員經(jīng)費157萬元，主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等，常公用經(jīng)費78.8萬元，用于機關(guān)常維護(hù)工作，如水電費、辦公費、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。

4、-度政府采購支出預(yù)算情況

2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計合計5萬元，主要用于辦公設(shè)備及耗材采購，采購程序?qū)��?yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

（二）、工作目標(biāo)

2016-，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。

岳陽縣2016-度安監(jiān)局預(yù)算收支總表
				單位：萬元
收入		支出
內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款	279.76	一、基本支出	235.8	行政運行(20150601)
經(jīng)費撥款	154.76	﹙一﹚工資福利支出	129	行政運行(20150601)
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	125	﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	78.8	行政運行(20150601)
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助	28	行政運行(20150601)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款	120	二、項目支出	163.96	一般行政管理事務(wù)（2150602）
四、上級財政補助		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入		五、上繳上級支出
		六、結(jié)余
收入合計	399.76	支出合計	399.76
說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。

 

岳陽縣2016-度安監(jiān)局支出預(yù)算明細(xì)表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)科目

項目名稱/科目

資金來源

合計

當(dāng)-財力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

經(jīng)費撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計

154.8

125

120

0

工資福利支出

基本工資

69.1

津貼補貼

54.9

社會保障繳費

其他工資福利支出

5

一般商品和服務(wù)支出

辦公費

7.2

印刷費

6

水費

1

電費

0.6

1.4

郵電費

1.1

物業(yè)管理費

公務(wù)用運行維護(hù)費

10

其他交通費

差旅費

1

維修費

2

會議費

4

勞務(wù)費

2

培訓(xùn)費

2

公務(wù)接待費

4.7

工會經(jīng)費

15

福利費

其他一般商品和服務(wù)支出

20.8

對個人和家庭的補助

離休費

退休費

離退休津補貼

醫(yī)療費

2.8

助學(xué)金

住房公積金

25.2

遺屬費

獎勵金

老干費

其他對個人和家庭的補助

項目支出

43.96

120

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結(jié)余

其他支出

岳陽縣2016-度安監(jiān)局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
	單位：萬元
項      目	本-預(yù)算數(shù)
(一）、支出合計	18.7
1、因公出國（境）費用	0
2、公務(wù)接待費	5.7
3、公務(wù)用車費	13
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	13
（2）公務(wù)用車購置	0
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1、因公出國國（境）團(tuán)組數(shù)（個）	0
2、因公出國（境）人數(shù)（人）	0
3、公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	0
4、公務(wù)用車保有量（輛）	1
5、公務(wù)接待批次（批）	90
6、公務(wù)接待人數(shù)（人）	550
（三）、“三公”經(jīng)費增減變化原因等	降低公務(wù)成本，減少浪費
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。