岳縣安監(jiān)〔2017〕64號

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

關(guān)于印發(fā)《岳陽縣工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查

實施方案》的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、麻塘辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股，各內(nèi)設(shè)機構(gòu)、二級機構(gòu)：

《岳陽縣工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查實施方案》已經(jīng)局黨組同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2017-7-31

岳陽縣工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查實施方案

根據(jù)省安監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)〈工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表〉的通知》和市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《岳陽市工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查實施方案》(岳市安監(jiān)〔2017〕66號)文件的要求，結(jié)合本行業(yè)實際，特制定以下方案。

一、工作目標

通過開展工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，進一步提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障水平。全面排查轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的安全隱患，及時督促落實整改;全面梳理管控工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)過程中涉及的粉塵涉爆、涉氨制冷、有限空間等危險作業(yè)場所;督促工貿(mào)行業(yè)企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，完善必要的安全設(shè)備設(shè)施，建立安全管理長效機制，有效遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

二、檢查范圍和內(nèi)容

檢查全縣冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草等行業(yè)的所有企業(yè)，突出粉塵涉爆作業(yè)、涉氨制冷(液氨使用)、有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急管理等生產(chǎn)和安全管理環(huán)節(jié)，具體檢查內(nèi)容匯總成《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》(以下簡稱《檢查表》)。

三、工作步驟

(一)廣泛宣傳，自查自改階段(8-15前)

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、麻塘辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股要將《檢查表》及時送達各企業(yè)并簽收，同時積極指導、督促工貿(mào)企業(yè)開展自查自改，并于8-10前將《文件送達回執(zhí)》交安監(jiān)局行業(yè)監(jiān)管股。

2.各類工貿(mào)企業(yè)要嚴格按照《檢查表》要求，對生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)全過程及每個部位、每個環(huán)節(jié)、每個崗位全面排查安全風險點和隱患，制定風險防控措施，建立事故隱患清單和整改清單，落實隱患整改責任、措施、資金、時限、預案,對重大事故隱患嚴格按照“一單四制”要求進行治理,徹底整改隱患。隱患清單和整改落實情況要在企業(yè)內(nèi)部公布，并報送當?shù)匕踩�監(jiān)管部門和行業(yè)管理部門。

(二)強化執(zhí)法，集中整治階段(8-16～11-30)

1.在企業(yè)自查自改的基礎(chǔ)上，按照“四不兩直”和“雙隨機”的要求，深入企業(yè)開展對表檢查，加大處罰力度，落實“四個一律”處置措施，嚴懲一批違法違規(guī)行為。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，依法下達執(zhí)法文書，對重大事故隱患嚴格實行“一單四制”管理，確保整改閉環(huán)管理。

2.對涉及多部門或跨地區(qū)的重大問題，要加強相關(guān)部門和地區(qū)聯(lián)動，開展聯(lián)合執(zhí)法。每-28，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、麻塘辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股將開展工貿(mào)企業(yè)大檢查和執(zhí)法處罰、集中整治等階段性情況報縣安監(jiān)局行業(yè)監(jiān)管股。

3.從8-16起至11-1止，縣安監(jiān)局將適時組織人員對全縣工貿(mào)企業(yè)大檢查工作開展情況進行督查。

(三) 跟蹤復查、鞏固提高階段(12-1起)

1.在繼續(xù)開展檢查的同時，對前期檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患治理情況和“一單四制”落實情況進行回頭看，對停產(chǎn)整頓、關(guān)閉取締企業(yè)進行跟蹤復查。

2.對大檢查工作進行認真總結(jié)，全面分析和查找工作中存在的突出問題，并制定整改方案。12-10前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、麻塘辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股將大檢查工作總結(jié)和整改方案報送縣安監(jiān)局行業(yè)監(jiān)管股。

四、工作要求

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查以企業(yè)自查為主，按照屬地管理的原則，重點開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查、隱患督促整改和督查督辦。

(一)加強領(lǐng)導，健全機制。要充分認識集中開展安全生產(chǎn)大檢查的重要性，切實加強組織領(lǐng)導，制定實施方案，做好動員部署，明確工作目標，落實工作責任，推動工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查活動深入開展。

(二)加大宣傳，營造氛圍。要充分利用廣播、電視、報刊、互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體進行廣泛宣傳，營造良好的社會輿論氛圍，引導各工貿(mào)企業(yè)深刻認識集中開展安全生產(chǎn)大檢查的必要性和緊迫性，增強工作的主動性和自覺性。要充分發(fā)揮群眾和輿論的監(jiān)督作用，鼓勵群眾舉報安全隱患，及時兌現(xiàn)舉報獎勵。要對安全檢查走過場，隱患排查治理不力的，及時予以公開曝光。

(三)突出重點，嚴格執(zhí)法。工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作要對企業(yè)涉及的粉塵涉爆、涉氨制冷、有限空間等危險作業(yè)場所切實做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場，以更加“嚴、細、實”的作風，以對隱患和問題“零容忍”的態(tài)度，倒逼企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任。對綜合督查督導、執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患進行跟蹤督辦,對嚴重違法違規(guī)行為、重大問題和事故隱患,按照重大事故隱患治理“一單四制”的要求,建立清單并實現(xiàn)交辦制、臺賬制、銷號制、通報制管理,治理任務(wù)不落實不放過、隱患不消除不銷號。

(四)強化職責，確保成效。建立工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查進度和結(jié)果公示制度。各縣市區(qū)要明確職責，強化監(jiān)管責任，將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患狀況、整改措施、整改時限逐一向社會公示，并定期曝光一批典型違法違規(guī)案例。對檢查發(fā)現(xiàn)的每一項違法違規(guī)行為,一律依法從嚴處罰,嚴禁執(zhí)法不嚴、違法不究或從輕處罰、久拖不辦。

附件1：《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》

附件2：《文書送達回執(zhí)》

附件3：重大事故隱患清單

附件4：重大事故隱患整治任務(wù)交辦單

附件5：重大事故隱患整治進展情況管理臺賬

附件6：重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批表

附件7：省、市州、縣市區(qū)安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

附件1：

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表

企業(yè)名稱： 檢查人員： 檢查時間：

企職業(yè)衛(wèi)生	1.用人單位配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。2.新建、改建、擴建建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收情況。3.在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果情況。4.存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，在醒目位置設(shè)置警示標識情況。5.按照規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每-至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。6.工作場所職業(yè)病危害因素的強度或者濃度是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。7.按規(guī)定為勞動者配備和及時更換符合職業(yè)病防護標準要求的個人防護用品情況。8.按照規(guī)定為接觸職業(yè)病危害的勞動者進行上崗前、在崗期間、離崗前和應(yīng)急時的職業(yè)健康檢查。
企業(yè)類型或項目	檢查內(nèi)容	檢查情況
冶金企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2.較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3吊運高溫熔融金屬的起重機是否符合冶金起重機相關(guān)要求，吊運高溫熔融金屬的鑄造起重機是否使用固定式龍門鉤。4.人員聚集場所（包括會議室、活動室、休息室、更衣室等）是否設(shè)置在高溫熔融金屬吊運影響區(qū)域外5.高溫熔融金屬冶煉、吊運區(qū)域是否存在積水的情況。6.煤氣柜與周邊建筑物的防火間距是否符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）和《鋼鐵冶金企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50414）要求。7.煤氣可能泄漏的危險區(qū)域是否設(shè)置警示標示及固定報警儀。8.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
有色企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2.較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.高溫熔融金屬安全管控情況。4.會議室、活動室、休息室、更衣室等人員聚集場所是否設(shè)置在高溫熔融金屬吊運影響區(qū)域。5.吊運銅水等熔融有色金屬及渣的起重機是否為冶金起重機。6.高溫熔融金屬冶煉、吊運區(qū)域是否存在積水的情況；7.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
建材企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.水泥企業(yè)的水泥筒型庫清庫安全管理情況。4.水泥工廠煤磨、煤粉倉及袋式收塵器（或煤粉倉）是否設(shè)置溫度和一氧化碳監(jiān)測報警裝置，或設(shè)置防爆及氣體滅火裝置設(shè)施，燃氣窯爐是否設(shè)置燃氣低壓警報器和快速切斷閥。5.玻璃企業(yè)的玻璃窯爐、纖維制品三相電弧爐、電熔制品電爐等高溫熔爐的冷卻保護系統(tǒng)是否存在漏水、漏風等不能滿足冷卻要求或沒有停機報警裝置的情況。6.煤氣發(fā)生爐及煤氣輸送系統(tǒng)是否設(shè)置有效的防火、防爆裝置或氣體檢測報警儀；7.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
機械企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等區(qū)域積水、積油清理情況。4.動火作業(yè)區(qū)域內(nèi)或動火對象內(nèi)的易燃易爆氣體清除情況，5.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
輕工企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.白酒儲存、勾兌場所乙醇濃度檢測報警裝置設(shè)置情況；4.用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企業(yè)燃氣窯爐安全報警裝置設(shè)置情況。5.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
紡織企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐等設(shè)備、裝置是否與生產(chǎn)加工、人員密集場所明確分開，單獨設(shè)置.4.是否落實防火防爆等安全防護措施。5.保險粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險品儲存安全措施的落實情況。6.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
煙草企業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.熏蒸殺蟲作業(yè)前安全防護措施的落實情況。4.用液態(tài)二氧化碳的生產(chǎn)線和場所安全防護設(shè)備的設(shè)置情況。5.外包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況。
粉塵涉爆作業(yè)	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.涉金屬粉塵、面粉、淀粉、木粉等粉塵涉爆企業(yè)和粉塵作業(yè)場所10人以上粉塵涉爆企業(yè)，按照《關(guān)于深化工貿(mào)企業(yè)粉塵防爆安全生產(chǎn)專項整治工作的通知》（湘安監(jiān)函〔2017〕54號）要求的建構(gòu)筑物、除塵系統(tǒng)、防火防爆、粉塵清掃等十個重點問題和隱患深入排查治理情況。
涉氨制冷液氨使用	1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.重點檢查企業(yè)兩類重大隱患（A.包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多作業(yè)場所嚴禁采用氨直接蒸發(fā)制冷的空調(diào)系統(tǒng)，B.快速凍結(jié)裝置必須設(shè)置在單獨的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過9人）是否整改到位。4.重大危險源安全管理是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第40號）。5.重點裝置設(shè)施安全管理是否符合國家安監(jiān)總局《涉氨制冷企業(yè)液氨使用專項治理技術(shù)指導書(試行)》（管四函〔2013〕28號）、《冷庫設(shè)計規(guī)范》（GB50072）的相關(guān)規(guī)定。
有限空間作業(yè)	1.安全生產(chǎn)標準化自評情況。2.建立健全有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程情況。3.是否依據(jù)《工貿(mào)企業(yè)有限空間參考目錄》全面辨識有限空間作業(yè)場所并建立臺賬。4.有限空間作業(yè)場所是否設(shè)置明顯的安全警示標志。5.是否按規(guī)定配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護設(shè)施和應(yīng)急裝備。6.有限空間作業(yè)安全專項培訓情況。7.有限空間作業(yè)應(yīng)急預案并定期演練情況。
應(yīng)應(yīng)急管理 急	1.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或配備專職或兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員。2. 是否按規(guī)定配備了應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。重點崗位工作人員是否會正確使用應(yīng)急救援器材。3.應(yīng)急預案是否按要求向有關(guān)部門備案，綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案是否能做到至少每-演練一次。4.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否開展應(yīng)急預案培訓，并有記錄，包含從業(yè)人員應(yīng)急知識培訓與考核等內(nèi)容。

附件2：

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書

{C}文書送達回執(zhí)

( )安監(jiān)回〔 〕 號

案件名稱：

受送達單位（個人）
送達文書名稱、文號	收件人簽名 或者蓋章	送達 地點	送達 期	送達 方式	送達人
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（印章）
備注：

注：1.一個案件各類文書的送達，統(tǒng)一使用一份送達回執(zhí)。2.各類文書送達參照民事訴訟法有關(guān)送達的規(guī)定執(zhí)行。

3.他人代收的，由代收人在收件人欄內(nèi)簽名或者蓋章，并在備注欄內(nèi)注明與被送達人的關(guān)系;留置送達的，在備注欄說明情況，并由證明人簽字

附件3：

重大事故隱患清單

序號	隱患 編號	隱患名稱	所在 位置	任務(wù)來源	隱患簡況	隱患排查 發(fā)現(xiàn)時間	隱患治理 責任單位	協(xié)調(diào)督辦 單位	計劃完 成時間	核銷 情況
1		**（權(quán)屬單位 名稱）+隱患簡 描 *	*市（州）** 縣（市、區(qū)） ** 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街 道）	（本單位檢查發(fā) 現(xiàn)、上級交辦、 群眾舉報、媒體 曝光、其他部門 移送、下級或企 事 業(yè) 單 位 報 告 等）
2
3
4
…

單位: 填表期：

注：為便于隱患清單的信息化管理，在清單中特設(shè)隱患編號，用于區(qū)別隱患排查發(fā)現(xiàn)-份、所在地區(qū)和數(shù)量。隱患編號按照“*☆#” 格式進行編排，其中：“*”為隱患為排查發(fā)現(xiàn)-份;“#”為同地區(qū)本行業(yè)領(lǐng)域同類隱患的流水編號;“☆”為地區(qū)代碼：長沙市—A， 株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，岳陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J，婁底市—K，郴州市—L， 永州市—M，懷化市—N，湘西自治州—U。如長沙市 2017 -的 1 號重大隱患編號為 2017 A01。

附件4：

重大事故隱患整治任務(wù)交辦單

(隱患治理責任單位)：

經(jīng)研究認定， ××××× (隱患名稱) 為重大事故隱患，根據(jù)湖南省重大事故隱患治理“一單四制”的有 關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定將該重大事故隱患治理任務(wù)下達給你單位，請加 強組織領(lǐng)導，嚴格落實隱患治理責任，迅速制定事故隱患治理方 案，明確治理機構(gòu)、人員、措施、時限和預案，切實加大安全投 入，加強整治施工安全管理，確保在 - - 前將隱患整改到位，并于每--底上報治理工作進展情況。如治理任務(wù)已完成，請及時報我單位組織驗收和銷號。如未在規(guī)定時限內(nèi)完成治理任務(wù)，要向我單位作出書面說明。對整改不力或整改不到位釀成安全事故的，將依法追究相關(guān)責任單位和人員的責任。

(單位)

- -

(聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： )

附件5：

重大事故隱患整治進展情況管理臺賬

交辦單位： 隱患編號：

隱患名稱		計劃完成 時間
整改責任單位		責任人及 聯(lián)系電話
主要整治內(nèi)容
前期工作情況	（督促整改責任單位制定治理方案的情況；有關(guān)部門下達執(zhí)法文書、采取監(jiān)管措 施的情況）
治理進展情況
監(jiān)管部門現(xiàn)場核查、抽查情況
銷號情況

注：本表用于各級負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對交辦的重大事故隱患治理進展情況進行定期調(diào)度和記錄。

附件6：

重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批表

銷號 任務(wù)	隱患名稱		整改時限
	隱患治理 責任單位		主要負責人
	主要治理內(nèi)容
	隱患治理 完成情況
	隱患治理責任 單位自行驗收 情況
申報 意見	隱患治理責任單位： 主要負責人簽字（蓋章）： - -
交辦單 位審批 意見	簽字（蓋章） - -

注：本表由隱患治理責任單位向交辦單位申報。

附件7：

省、市州、縣市區(qū)安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

單位: 填表期：

序號	隱患 編號	隱患上報 單位	隱患名稱	隱患簡況	隱患治理 責任單位	交辦單位	計劃完 成時間	銷號 情況	備注
1
2
3
4
…

注：隱患編號用于區(qū)別隱患所在地區(qū)、排查發(fā)現(xiàn)-份和隱患類型，以“*☆★ #”格式進行編排，其中：“*” 為排查發(fā)現(xiàn)-份。“☆”為 地區(qū)代碼：長沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，岳陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J， 婁底市—K，郴州市—L，永州市—M，懷化市—N，湘西自治州— U。“★”為隱患所屬行業(yè)領(lǐng)域代碼：DJ—道路交通安全隱患，SJ — 水上交通安全隱患，TJ —鐵路運輸安全隱患(含涉鐵安全環(huán)境)，JZ—建筑安全隱患，XF—消防隱患，TS —特種設(shè)備安全隱患， DL—電力安全隱患，MB—民爆物品安全隱患，MK—煤礦安全隱患，F(xiàn)M—非煤礦山安全隱患，WH—危險化學品安全隱患，YH— 煙花爆竹安全隱患，GM—工貿(mào)行業(yè)中除消防、特種設(shè)備、民爆物品以外的其他安全隱患，SL—水利安全隱患，WK—尾礦庫安全隱 患。未標注的用簡要漢字表述。“#”為同地區(qū)同行業(yè)領(lǐng)域隱患的流水編號。如：長沙市2017-1號道路交通重大隱患編號為2017 A01DJ。