岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護(hù)制度。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實(shí)國家和省、市減排目標(biāo)。組織實(shí)施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、對全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門組織實(shí)施縣級以上環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項目并對其進(jìn)行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對氣候變化工作。
5、對全縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理細(xì)則并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實(shí)施監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)股室12個：辦公室、規(guī)財股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會；二級機(jī)構(gòu)2個：環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 1、環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)本級 2、環(huán)境監(jiān)察大隊 3、環(huán)境監(jiān)測站。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既一般公共預(yù)算收入；支出包括環(huán)保局機(jī)關(guān)及所屬二級機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1356.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1166.68萬元，納入專戶管理的非稅收入190萬元。
收入增減情況及原因：收入較去年增加了130.18萬元，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)110.18萬，項目支出增加了空氣自動站維護(hù)費(fèi)20萬。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)1356.68萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出939.68萬元、公用經(jīng)費(fèi)168萬元、項目支出249萬元。
支出增減情況及原因：主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)110.18萬，項目支出增加了空氣自動站維護(hù)費(fèi)20萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1356.68萬元，其中：基本支出1107.68萬，項目支出249萬。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1107.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為249萬元，其中：生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)100萬元，環(huán)境監(jiān)測津貼25萬，環(huán)境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監(jiān)測經(jīng)費(fèi)67萬，環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費(fèi)17萬、空氣自動站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年環(huán)保局本級、環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)境監(jiān)察大隊3家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.4萬元，比2017年預(yù)算減少3.6萬元。。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)16萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)16.2萬元，費(fèi)用下降1％，主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），公務(wù)用車保有量1輛，同比2017年公務(wù)用車費(fèi)7.1萬元，費(fèi)用下降1％，主要原因是公務(wù)用車制度改革。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計44.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算24.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是 貨物采購主要是電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備采購，服務(wù)采購主要是空氣自動站第三方服務(wù)等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備1套。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值0.3萬元以上的通用設(shè)備33臺/11.2萬元，環(huán)境執(zhí)法設(shè)備12套12萬元，價值1.2萬元復(fù)印機(jī)1臺。占用辦公用房3200平米。專用設(shè)備空氣自動站設(shè)備1套。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項目支出績效目標(biāo)249萬元，其中：生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)100萬元，環(huán)境監(jiān)測津貼25萬，環(huán)境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監(jiān)測經(jīng)費(fèi)67萬，環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費(fèi)17萬、空氣自動站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第11張表《項目支出績效目標(biāo)表》”。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、城區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質(zhì)量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質(zhì)量狀況和變化趨勢。針對單項污染物的還規(guī)定了空氣質(zhì)量分指數(shù)。參與空氣質(zhì)量評價的主要污染物為細(xì)顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
4、排污權(quán)：是排放污染物的權(quán)利。它是指排放者在環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理部門分配的額度內(nèi)，并在確保該權(quán)利的行使不損害其他公眾環(huán)境權(quán)益的前提下，依法享有的向環(huán)境排放污染物的權(quán)利。是企事業(yè)單位直接向環(huán)境排放污染物的前提條件。
第二部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
2018年環(huán)保系統(tǒng)公開預(yù)算表格11張。
