目 錄

第一部分岳陽縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分岳陽縣環(huán)境環(huán)保局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護(hù)制度。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

3、落實(shí)國(guó)家和省、市減排目標(biāo)。組織實(shí)施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

4、對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門組織實(shí)施縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

5、對(duì)全縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國(guó)家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理細(xì)則并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

11、開展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)股室12個(gè)：辦公室、規(guī)財(cái)股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評(píng)股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會(huì)；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站。本單位所屬2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，沒有獨(dú)立預(yù)決算，因此2018年度部門決算為環(huán)保局本級(jí)決算。

第二部分  岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算表(具體見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽縣環(huán)境環(huán)保局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2018年總收入決算2448萬元，比上年（1665萬元）增加了47％。總支出2448萬元，比上年增加了47％。其中：財(cái)政撥款收入2390萬元，其他收入58萬元（為環(huán)保監(jiān)測(cè)大樓五家單位物業(yè)管理費(fèi)）。收入增加主要是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、解決鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)用30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、全國(guó)污染普查工作經(jīng)費(fèi)150萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）135萬元、解決公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶管理工程費(fèi)用70萬元、解決張谷英鎮(zhèn)金礦區(qū)水毀恢復(fù)工程費(fèi)用50萬元、2018年第一批爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金68萬元、解決中央環(huán)保督查“回頭看”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。支出增長(zhǎng)的主要因素是中央環(huán)保督查經(jīng)費(fèi)、工資提標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放、全國(guó)污染普查及縣級(jí)污染治理項(xiàng)目等支出相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入決算2448萬元，其中：財(cái)政撥款收入2390萬元，其他收入58萬元（為環(huán)保監(jiān)測(cè)大樓五家單位物業(yè)管理費(fèi)），財(cái)政撥款收入占全年收入的97.6％，其他收入占全年收入的2.4％。收入比上年（1665萬元）增長(zhǎng)了47％，主要是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、解決鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)用30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、全國(guó)污染普查工作經(jīng)費(fèi)150萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）135萬元、解決公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶管理工程費(fèi)用70萬元、解決張谷英鎮(zhèn)金礦區(qū)水毀恢復(fù)工程費(fèi)用50萬元、2018年第一批爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金68萬元、解決中央環(huán)保督查“回頭看”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。

三、支出決算情況說明

2018年支出決算2448萬元。其中：基本支出1704萬元，項(xiàng)目支出744萬元，基本支出占全年支出的69.6％，項(xiàng)目支出占全年支出30.4％。按功能項(xiàng)目分，其中：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行864.5萬元，一般行政管理事務(wù)389.7萬元、環(huán)境保護(hù)宣傳10萬元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出487.5萬元，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督250萬元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察96.3萬元、水體70萬元、其他污染防治支出250萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20萬元、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法10萬元。支出增長(zhǎng)的主要因素是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、解決鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)用30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、全國(guó)污染普查工作經(jīng)費(fèi)150萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）135萬元、解決公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶管理工程費(fèi)用70萬元、解決張谷英鎮(zhèn)金礦區(qū)水毀恢復(fù)工程費(fèi)用50萬元、2018年第一批爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金68萬元、解決中央環(huán)保督查“回頭看”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入2390萬元，占全年收入97.6％，比上年增加了44％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2018年度財(cái)政撥款支出2390萬元，占全年支出97.6％，比上年增加了44％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

收入、支出增長(zhǎng)的主要因素是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、解決鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)用30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、全國(guó)污染普查工作經(jīng)費(fèi)150萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）135萬元、解決公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶管理工程費(fèi)用70萬元、解決張谷英鎮(zhèn)金礦區(qū)水毀恢復(fù)工程費(fèi)用50萬元、2018年第一批爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金68萬元、解決中央環(huán)保督查“回頭看”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出2390萬元，比上年增加了44％。用于基本支出1704萬元，比上年增加了19％，項(xiàng)目支出686萬元，比上年增加了175％。

按功能分類如下：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行864.5萬元，一般行政管理事務(wù)389.7萬元、環(huán)境保護(hù)宣傳10萬元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出429.5萬元，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督250萬元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察96.3萬元、水體70萬元、其他污染防治支出250萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20萬元、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法10萬元。

支出增長(zhǎng)的主要因素是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、解決鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)用30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、全國(guó)污染普查工作經(jīng)費(fèi)150萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）135萬元、解決公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶管理工程費(fèi)用70萬元、解決張谷英鎮(zhèn)金礦區(qū)水毀恢復(fù)工程費(fèi)用50萬元、2018年第一批爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25萬元、縣級(jí)污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金68萬元、解決中央環(huán)保督查“回頭看”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算撥款1704萬元，比上年增加了19％。按經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出1006.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.55萬元，商品和服務(wù)支出400.9萬元，其他資本支出219.2萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增長(zhǎng)的主要因素是增加了2018增補(bǔ)工資、第十三個(gè)月工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為22.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），公務(wù)用車保留1輛。因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)0次，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年公務(wù)接待301批次1998人次。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)23萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)16萬元，公務(wù)用車7萬元。

八、政府性基金決算情況

2018年本單位無政府性基金收支

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

一、單位整體支出績(jī)效情況：2018年單位整體支出2448萬元，基本支出1704萬元，項(xiàng)目支出744萬元。具體績(jī)效如下：

1、堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。2018年岳陽縣PM2.5平均濃度為40ug/m3，達(dá)到考核目標(biāo)46ug/m3要求，大氣污染防治特護(hù)期PM2.5平均濃度為57ug/m3，達(dá)到考核目標(biāo)66ug/m3。2018年岳陽縣PM10平均濃度為66ug/m3，達(dá)到考核目標(biāo)70ug/m3要求，大氣污染防治特護(hù)期PM10平均濃度為83ug/m3，達(dá)到考核目標(biāo)105ug/m3。2018年特護(hù)期優(yōu)良天數(shù)90天，考核天數(shù)120天，優(yōu)良率為75%，達(dá)到考核目標(biāo)70%。2018年重污染天數(shù)為2天，無嚴(yán)重污染天氣，較2017年減少7天。

2、著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。為深入貫徹習(xí)近平總書記“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”守護(hù)好一湖碧水的重要指示精神，我局堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，按照“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”的要求，制定下發(fā)了《岳陽縣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2018年度方案》和《岳陽縣洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案（2018-2020年）》，提出了水環(huán)境保護(hù)具體工作目標(biāo)和具體措施，并將水污染防治任務(wù)全面納入到相關(guān)部門年度績(jī)效考核。在全縣持續(xù)開展工業(yè)污染集中整治、畜禽養(yǎng)殖污染整治、城鄉(xiāng)生活污染治理等專項(xiàng)整治行動(dòng)。

3、扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。積極開展土壤污染調(diào)查，針對(duì)我縣遙感核查的41個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行了摸底，分類進(jìn)行篩選，確定了全縣重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)和關(guān)閉搬遷企業(yè)疑似污染地塊25個(gè)，完成我縣涉重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)全口徑清查工作。向上爭(zhēng)資4900萬元，積極改善新開釩礦、張谷英金礦、公田鈾礦重金屬污染區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，9月份完成岳陽縣公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)、張谷英金礦區(qū)重金屬歷史遺留重金屬廢渣安全處置工程項(xiàng)目及公田鎮(zhèn)鈾礦區(qū)水冶廠管控工程驗(yàn)收，新開釩礦區(qū)重金屬污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目，已完成固廢填埋區(qū)建設(shè)，基本完成污染土壤、遺留礦渣、污泥、構(gòu)筑物清除填埋工作，預(yù)計(jì)年底前前能完成全部修復(fù)工作；加強(qiáng)對(duì)湖南神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工有限責(zé)任公司鉛、鎳污水處理廠的監(jiān)督管理，全年共對(duì)處理廠排放口進(jìn)行5次監(jiān)測(cè)，鉛、鎳排放濃度均達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，排放總量均未超過控制指標(biāo)；縣住建局投入600多萬元建設(shè)謝垅垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)處理工程；對(duì)全縣7個(gè)非正規(guī)垃圾填埋場(chǎng)開展清理整治工作，建設(shè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站21個(gè)；推進(jìn)礦山植被生態(tài)恢復(fù)，實(shí)施尾礦庫環(huán)境污染和安全整治。

二、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況：項(xiàng)目支出744萬元，除縣級(jí)污染防治資金（空氣自動(dòng)站設(shè)備更換）項(xiàng)目外，其他均為工作經(jīng)費(fèi)。重點(diǎn)介紹空氣自動(dòng)站設(shè)備更換項(xiàng)目情況。

一、項(xiàng)目基本概況

岳陽縣空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站于2015年1月在岳陽縣環(huán)境保護(hù)局建成并投入試運(yùn)行，監(jiān)測(cè)因子為六參數(shù)（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），設(shè)備供應(yīng)商為聚光科技（杭州）股份有限公司，后因站點(diǎn)周邊房地產(chǎn)開發(fā)嚴(yán)重影響我縣空氣質(zhì)量，經(jīng)比對(duì)選址后于2016年9月23日搬遷至岳陽縣第一中學(xué)圖書館樓頂。2017年，我縣空氣質(zhì)量綜合指數(shù)在全省排名倒數(shù)第一，經(jīng)縣委、縣政府同意，決定采購一套空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備。本項(xiàng)目所更換的設(shè)備由賽默飛世爾公司所生產(chǎn)，其中包括顆粒物分析儀（PM10、PM2.5：Thermo-5030i）、氣態(tài)污染物分析儀（SO2: Thermo-43i、NO2: Thermo-42i、CO: Thermo-48i、O3: Thermo-49i、）、零氣發(fā)生器、動(dòng)態(tài)氣體校準(zhǔn)儀、氣態(tài)污染物采樣系統(tǒng)、采樣管加熱裝置、空壓機(jī)、工控機(jī)等其他相關(guān)配套設(shè)備。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

該項(xiàng)目縣財(cái)政預(yù)算為140萬元，項(xiàng)目中標(biāo)金額為135.2萬元，中標(biāo)公司貨到經(jīng)安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后，一次性支付合同金額的95%，余款5%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無重大質(zhì)量問題，五個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。

三、  項(xiàng)目組織實(shí)施情況

該項(xiàng)目于2018年3月15日在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行公開招投標(biāo)，參與投標(biāo)的公司共有三家，分別為：長(zhǎng)沙璽騰龍環(huán)保科技有限公司、湖南盛浩儀器設(shè)備有限公司、湖南怡清科技有限公司，通過采用綜合評(píng)分法，經(jīng)三位專家的評(píng)審，確定湖南怡清科技有限公司為該項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商。2018年3月23日岳陽縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站與湖南怡清科技有限公司簽訂了政府采購合同協(xié)議書，2018年4月9日-11日，該公司將自動(dòng)站采購設(shè)備安裝并調(diào)試完畢。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

1、賽默飛世爾的PM10、PM2.5分析儀采樣點(diǎn)位24小時(shí)移動(dòng)一次，樣品的加熱除濕時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于聚光科技（1小時(shí)移動(dòng)一次）；

2、賽默飛世爾的顆粒物分析儀3m采樣管為整管加熱，聚光科技的非整管加熱，除濕效率會(huì)差一些，所以有時(shí)需要加熱至70-80度來除濕。

3、賽默飛世爾的5030i型PM10和PM2.5分析儀采用的是β射線加動(dòng)態(tài)加熱系統(tǒng)聯(lián)用光散射法，多了光散射檢測(cè)器。光散射檢測(cè)器測(cè)量原理是檢測(cè)顆粒物的數(shù)量濃度，通過計(jì)算顆粒物數(shù)量修正β射線的測(cè)量值，消除了水汽對(duì)β射線吸收導(dǎo)致的測(cè)量值會(huì)偏高的問題，測(cè)量值更為準(zhǔn)確。

由此，可以看出賽默飛世爾的分析儀所采用的的分析方法及顆粒物除濕方法等比聚光科技（杭州）股份有限公司的分析儀更為精準(zhǔn)。

五、  項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

設(shè)備更換后，2018年我縣空氣質(zhì)量各污染物濃度較上年均有所下降，其中PM2.5年平均濃度降低了16.6%、PM10年平均濃度降低了23.3%、O3年平均濃度降低了0.6%、NO2年平均濃度降低了15.4%、SO2年平均濃度降低了44.4%、CO年平均濃度降低了15.8%，優(yōu)良率較上年提高了8.7%，全省排名提高了4個(gè)名次。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及增減原因說明：2018年三公經(jīng)費(fèi)22.2萬元，比上年度減少1.4萬元，減少5％，主要是厲行節(jié)約。其中公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元，比上年度減少0.7萬元，減少4％，主要是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年度減少0.7萬元，減少8％，主要是厲行節(jié)約；本年因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)和人數(shù)均為0，故因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算 195.8萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：本單位年末有車輛1輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。國(guó)有資產(chǎn)總額為2326.99萬元，其中房屋1681萬元，其余為通用設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器、專用設(shè)備等。

4、政府采購支出情況說明：2018年政府采購計(jì)劃采購總額44.4萬元，本年實(shí)際政府采購總額179.2萬元，其中貨物17.4萬元，服務(wù)20萬元，專用設(shè)備采購141.8萬元，其中專用設(shè)備為空氣自動(dòng)站設(shè)備更換135萬，屬于臨批采購項(xiàng)目。

第四部分名稱解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

附件：岳陽縣環(huán)保局2018年度部門決算公開表.xls