一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局是縣人民政府的組成部門，主管全縣環(huán)境保護(hù)工作。設(shè)辦公室、規(guī)財股、人事股、污染管理股、環(huán)境影響評價股、信息中心、法制股、工會8個股室，環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站2個二級機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有行政編制20個，參公管理人員15人，事業(yè)編制人員3人，退休3人，共41人。車輛編制 2輛。2015-，我局認(rèn)真貫徹落實上級及縣委縣政府的各項工作要求，現(xiàn)將我局2015-部門決算情況說明如下：

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計663萬元。其中，經(jīng)費撥款553萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款110萬元。全-支出總計663萬元。其中，工資福利支出284.6萬元,占總支出的43%；商品和服務(wù)支出42.6萬元，占總支出的7%；對個人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費）36.8萬元，占總支出的6%；項目支出244萬元，占總支出的36%，非稅收入征收成本55萬元，占總支出的8%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財政撥款支出663萬元，其中：基本支出364萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、環(huán)境保護(hù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費；項目支出244萬元，是我局為完成縣域生態(tài)考核、縣城水質(zhì)檢測、環(huán)保專項行動而發(fā)生的支出，主要用于監(jiān)測能力建設(shè)、考核驗收、藥品試劑、環(huán)保專項行動等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.8萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少11.2萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0萬元，；公務(wù)接待費支出8.1萬元，比預(yù)算減少5.9萬元，降低42%，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.3萬元，比預(yù)算減少5.7萬元，降低40%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。

4、-度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出364萬元。其中，人員經(jīng)費321.4萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費42.6萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如辦公、水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

（二）下一步措施及建議

2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為環(huán)保工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣環(huán)保局2015-度部門決算公開表格.xls