按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2015年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》要求，我局認(rèn)真組織和部署了2015年度預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：

一、單位概況

岳陽縣環(huán)境保護(hù)局是國家的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，下設(shè)辦公室、規(guī)財(cái)股、人事股、污染管理股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、 信息中心、法制股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、工會(huì)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制21個(gè)，參公管理人員40人，退休3人，共64人。車輛編制 2輛。

二、2015年預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，支出安排在保證人員經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上向農(nóng)村環(huán)境整治、生態(tài)縣城考核、新環(huán)保法宣傳實(shí)施傾斜。2015年預(yù)算編制的依據(jù)為2014年的決算情況綜合考慮相關(guān)的增減變動(dòng)因素安排。

三、2015年預(yù)算收支情況

2015年我局預(yù)算收入總額為654.3萬元，其中財(cái)政撥款654.3萬元。2015年我局預(yù)算支出總額654.3萬元，其中：人員支出269.5萬元，公用支出40.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.2萬元，非稅收入執(zhí)收成本55萬元，項(xiàng)目支出265萬元。

• 收入總額及分類

財(cái)政預(yù)算撥款654.3萬元，包括財(cái)政一般預(yù)算撥款544.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款110萬元。

• 支出總額及分類

2015年預(yù)算總支出654.3萬元，其中：基本支出334.3萬元，包括工資福利支出269.5萬元，一般商品和服務(wù)支出40.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.2萬元。非稅收入執(zhí)收成本55萬。項(xiàng)目支出265元，（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項(xiàng)目95萬元、鐵山臨庫區(qū)生活污水改造項(xiàng)目40萬元、生態(tài)縣城考核項(xiàng)目100萬元，新環(huán)保宣傳實(shí)施30萬元）。主要采購項(xiàng)目包括：更新電腦3臺(tái)共計(jì)1.2萬元，打印機(jī)3臺(tái)共計(jì)0.6萬元。