一、部門基本概況

(一)主要職能

1、承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。

4、承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任。

5、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。

6、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

7、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任。

8、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理。

9、依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。

10、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。

11、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作。

13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)基本情況

岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個：其中：直屬二級機構(gòu)7個(實際為9個二級機構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員319人，其中：在編人員303人(全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人，自收自支編制人員9人)，臨聘人員16人，退休人員47人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、岳陽縣國土資源局(機關(guān)本級);2、岳陽縣征地拆遷中心;3、岳陽縣國土資源交易中心;4、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站;5、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊;6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心;7、岳陽縣土地儲備中心;8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、項目預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)、上級補助收入、上-結(jié)余項目資金;支出包括基本支出、項目支出。

(一)收入預(yù)算

2017--初預(yù)算數(shù)9001.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5285.95萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入212.50萬元，上級補助收入279.98萬元，上-結(jié)余項目資金3222.58萬元。

(二)支出預(yù)算

2017--初預(yù)算數(shù)9001.01萬元，其中：基本支出2797.99萬元，項目支出6203.02萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入5498.45萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為2797.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為2700.46萬元，是指單位為完成特定的專項行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括供地計劃、基準(zhǔn)地價更新、礦山企業(yè)超深越界儲量核實、耕地級別等級評價、數(shù)字岳陽縣地理信息基礎(chǔ)建設(shè)項目、土地規(guī)劃修改與完善編制經(jīng)費、永久基本農(nóng)田劃定工作經(jīng)費及保護標(biāo)志牌建設(shè)、土地變更調(diào)查、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用項目實施方案編制經(jīng)費、基礎(chǔ)信息化建設(shè)、岳陽縣第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃方案編制經(jīng)費、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、礦產(chǎn)資源整規(guī)、地質(zhì)災(zāi)害巡查、縣本級占補平衡、不動產(chǎn)檔案信息化建設(shè)等。

五、其他重要事項的情況說明

1、基本支出經(jīng)費

2017-基本支出經(jīng)費預(yù)算2797.99萬元，比2016-預(yù)算增加765.32萬元，主要原因是公務(wù)員職級并行、普調(diào)工資、增加1個二級機構(gòu)(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)增加預(yù)算673.84萬元，行政事業(yè)性收費項目取消需要財政追加預(yù)算91.48萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為257.54萬元，其中：公務(wù)接待費114.39萬元，公務(wù)用車運行維護費143.15萬元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-增加16.78萬元，主要是2017-局機關(guān)人員增加20人,股室增加3個,增加1個二級機構(gòu)(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)和3個國土資源中心所(步仙、長湖、楊林)。

3、政府采購情況

2017-省委辦公廳各單位政府采購預(yù)算總額500萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元;政府采購工程預(yù)算450萬元;主要是岳陽縣不動產(chǎn)登記中心成立和局機關(guān)辦公樓裝修。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、常維修費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他一般商品和服務(wù)支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣國土資源局

2017-2-