岳陽縣土地儲(chǔ)備中心2014-部門預(yù)算編制說明

 

 

一、基本情況

岳陽縣土地儲(chǔ)備中心實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員13人。

 

二、預(yù)算收入、支出情況

2014-度預(yù)算收入總額為74.75萬元，其中：財(cái)政全額預(yù)算編制人員經(jīng)費(fèi)撥款31.42萬元，其他收入43.33萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入43.33萬元）。

    2014-度預(yù)算支出總額為74.75萬元，其中：基本支出55萬元（其中：工資福利支出47.54萬元，一般商品和服務(wù)支出5.21萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.25萬元），項(xiàng)目支出19.75萬元。    

    詳見：2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心預(yù)算收支表

 

三、預(yù)算支出編制說明

按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費(fèi)支出，從緊編制支出預(yù)算。

一般性支出按2013-實(shí)際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實(shí)際經(jīng)費(fèi)開支確定支出總額。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：按2013-實(shí)際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。

 

岳陽縣土地儲(chǔ)備中心

   二○一四-八-

 

 

附件2
2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心預(yù)算收支表
		單位：萬元
收入		支出
內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	功能科目名稱
一、公共財(cái)政撥款	31.42	一、基本支出	55.00
經(jīng)費(fèi)撥款	31.42	﹙一﹚工資福利支出	47.54
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	5.21
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	2.25
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項(xiàng)目支出	19.75
四、中央財(cái)政補(bǔ)助		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入	43.33	五、上繳上級(jí)支出
		六、結(jié)余	0.00
收入合計(jì)	74.75	支出合計(jì)	74.75
說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

附件3
2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
	單位：元
項(xiàng)      目	本-預(yù)算數(shù)
合      計(jì)	113,000.00
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	43,000.00
3、公務(wù)用車費(fèi)	70,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	70,000.00
（2）公務(wù)用車購置
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。