岳陽縣國土資源局（機關(guān)）2014-預(yù)算編制說明

 

一、基本情況

岳陽縣國土資源局實有人數(shù)89人，其中：在職人員71人，退休人員18人。

 

二、預(yù)算收入、支出情況

2014-度預(yù)算收入總額為3908.54萬元，其中：財政全額預(yù)算編制人員經(jīng)費撥款145.41萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款2531.15萬元，政府基金撥款400萬元，其他收入831.98萬元，包括：1、上級補助收入150萬元，2、附屬單位上繳收入153.61萬元，其他收入200.00萬元，上-結(jié)余（項目專項結(jié)余）328.37萬元。

    2014-度預(yù)算支出總額為4715.33萬元，其中：基本支出837.62萬元（其中：工資福利支出301.78萬元，一般商品和服務(wù)支出425.77萬元，對個人和家庭補助支出110.07萬元），項目支出2868.51萬元，對附屬單位補助支出1009.20萬元。    

    收支相抵，存在資金缺口806.79萬元。

    詳見：2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）預(yù)算收支表

 

三、預(yù)算支出編制說明

按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費支出，從緊編制支出預(yù)算。

一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實際經(jīng)費開支確定支出總額。

“三公”經(jīng)費預(yù)算：按2013-實際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。

 

岳陽縣國土資源局

二○一四-八-

 

附件2
2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）預(yù)算收支表
		單位：萬元
收入		支出
內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	功能科目名稱
一、公共財政撥款	2,676.56	一、基本支出	837.62
經(jīng)費撥款	145.41	﹙一﹚工資福利支出	301.78
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	2,531.15	﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	425.77
二、政府性基金撥款	400.00	﹙三﹚對個人和家庭的補助	110.07
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	2,868.51
四、中央財政補助		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補助支出	1,009.20
六、其他收入	831.98	五、上繳上級支出
		六、結(jié)余	-806.79
收入合計	3,908.54	支出合計	3,908.54
說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。

附件3
2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
	單位：元
項      目	本-預(yù)算數(shù)
合      計	710,000.00
1、因公出國（境）費用
2、公務(wù)接待費	300,000.00
3、公務(wù)用車費	410,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	410,000.00
（2）公務(wù)用車購置
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。