2022年岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
（三）管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。
（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)岳陽(yáng)縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。
（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人，退休7人，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：
岳陽(yáng)縣文旅廣新局機(jī)關(guān)
岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽(yáng)縣文化館
岳陽(yáng)縣圖書館
岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心
岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心
岳陽(yáng)縣美術(shù)館
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1441.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1441.28萬(wàn)元,本年度收入較上年增加103.6萬(wàn)元,增加了7.74％,主要原因是增加了項(xiàng)目和行政運(yùn)及正常的工資晉級(jí)調(diào)資。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1441.28萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出51.99萬(wàn)元，住房保障支出73.4萬(wàn)元。支出較去年增加103.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74％。主要原因是用于政策性增資，人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1441.28萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬(wàn)元，占83.57%；社會(huì)保障和就業(yè)111.46萬(wàn)元，占7.73%；衛(wèi)生健康支出51.99萬(wàn)元，占3.61%；住房保障73.4萬(wàn)元，占5.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1125.12萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1066.69萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出58.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算316.16萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會(huì)議會(huì)、旅游專項(xiàng)資金、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)、購(gòu)書經(jīng)費(fèi)、博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、一元?jiǎng)?chǎng)、花鼓戲保護(hù)保存、演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)、劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)、文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、文化執(zhí)法監(jiān)管、旅游管理。其中：會(huì)議費(fèi)7.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)會(huì)議開支；旅游專項(xiàng)資金8萬(wàn)元，主要用于旅游宣傳營(yíng)銷；送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于送電影下鄉(xiāng)村；文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于城市、農(nóng)村開展文化活動(dòng)；農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元, 用于鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋購(gòu)書及開展讀書活動(dòng)；購(gòu)書經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,用于圖書館購(gòu)書；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,用于縣市省文物保護(hù)；博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,用于博物館日常接待游客活動(dòng); 一元?jiǎng)?chǎng)5萬(wàn)元,用于一元?jiǎng)?chǎng)活動(dòng)開支; 花鼓戲保護(hù)保存19萬(wàn)元,用于花鼓戲保護(hù)保存; 演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元,用于平時(shí)演出活動(dòng);送戲下鄉(xiāng)17萬(wàn)元,用于下鄉(xiāng)演出惠民活動(dòng); 劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)38萬(wàn)元,用于劇團(tuán)傳承人工資;文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,用于文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作方面開支;掃黃打非經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,用于開展掃黃打非活動(dòng);文化執(zhí)法監(jiān)管40萬(wàn)元,用于對(duì)網(wǎng)吧游戲廳及娛樂場(chǎng)所等的監(jiān)管，旅游管理19萬(wàn)，主要用于旅游宣傳營(yíng)銷方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.43萬(wàn)元，比上年減少29.73萬(wàn)元，減少33.72%。主要原因是：履行節(jié)約,減少了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.1萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，降低7.5％。因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。主要原因是：嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，擬召開文化旅游會(huì)議4次，人數(shù)120人，內(nèi)容為宣傳和推廣。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元，，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1441.28萬(wàn)元，其中，基本支出1125.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出316.16萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局預(yù)算公開表匯總.xlsx
文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算.xlsx.doc
文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算表.xlsx
岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心2022年預(yù)算公開.doc
岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心部門2022年預(yù)算公開表.xlsx.xlsx