目錄

 

第一部分  岳陽縣文化旅游廣電局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽縣文化旅游廣電局2020年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。

（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)115人，退體38人，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)：岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物所、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：

岳陽縣文旅廣新局機(jī)關(guān)

岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)

岳陽縣文化館

岳陽縣圖書館

岳陽縣文物保護(hù)中心

岳陽縣旅游開發(fā)中心

岳陽縣美術(shù)館

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1266.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1266.7萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入31萬元)，本年度收入較上年減少592.3萬元,減少31.9％,主要原因是其中:一般預(yù)算撥款1235.7萬,比上年1273萬元,減少2.9％,由于人員異動(dòng),納入一般公共管理的非稅收入撥款31萬元比上年減少71.8％,由于收費(fèi)項(xiàng)目減少,上級(jí)補(bǔ)助收入本年度為0,比上年度476萬元減少100％。因?yàn)楸灸甓葲]有項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1266.7萬元，比上年減少592.3萬元，減少31.9％,文化體育傳媒支出1266.7萬元,其中(工資福利支出601.3萬元,商品服務(wù)支出120.1萬元,社會(huì)保障支出152.2萬元，住房保障支出68.4萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助10萬元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助72.7萬元,專項(xiàng)商品和服務(wù)支出242萬元)。減少主要原因：

①壓縮了公用經(jīng)費(fèi)

②人員異動(dòng)

③收費(fèi)項(xiàng)目減少

④沒有上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)

⑤職能劃轉(zhuǎn)

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1266.7萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為1014.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出821.9萬元、一般商品和服務(wù)支出120.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.7萬元，比去年減少26.6％，由于壓縮了公用經(jīng)費(fèi)、人員異動(dòng)。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為252萬元，其中（文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)18萬元，購書經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋配套經(jīng)費(fèi)21萬元，文博經(jīng)費(fèi)55萬元，送戲下鄉(xiāng)74萬元，文化執(zhí)法52萬元，旅游開發(fā)22萬元，送電影下鄉(xiāng)10萬元。比去年減少47％，由于項(xiàng)目減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120.1 萬元，比2019年減少186.9萬元，減少60.8％。主要原因是：

①壓縮了公用經(jīng)費(fèi)

②人員異動(dòng)

③收費(fèi)成本減少

④職能劃轉(zhuǎn)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比2019年減少2萬元，降低14%，主要原因是：嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)120.1萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)3.1萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)3萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)10萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元、公務(wù)效通補(bǔ)助24萬元、離退休費(fèi)黨建經(jīng)費(fèi)7萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額190萬元，其中工程類30萬元，貨物類60萬元，服務(wù)類60萬元。主要原因是旅游營銷,文化活動(dòng)、文物保護(hù)單位維護(hù)及辦公設(shè)備等。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)價(jià)值共803萬元，其中：通用設(shè)備 650臺(tái)共303萬元;專用設(shè)備104臺(tái)共51.5萬元;家具170件共15萬元,無形資產(chǎn)3.5萬元,圖書160萬元，辦公用房占用 3088平米,價(jià)值共270萬元。本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2020年度新增資產(chǎn)配置情況：工程類30萬元，貨物類60萬元。2020年無新增車輛。

(六)預(yù)算績效情況說明:

圍繞一個(gè)主題:文旅融合,振興鄉(xiāng)村.

(1)旅游營銷宣傳和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建;

(2)開展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌；

(3)加強(qiáng)文化市場管理，凈化文化市場；

(4)加強(qiáng)文博非物質(zhì)遺產(chǎn)傳承和保護(hù)；

(5)送戲送電影送圖書下鄉(xiāng)及開展美術(shù)書畫展覽活動(dòng)

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽縣文化旅游廣電局2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls