一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣人民醫(yī)院是岳陽縣享受正科級待遇的準公益類事業(yè)單位，根據(jù)岳縣編發(fā)(2006)33號，岳縣編發(fā)(2013)18號文件規(guī)定，縣醫(yī)院設17個臨床科室，6個醫(yī)技科室，2個輔助科室，5個行政職能科室，無下屬單位，差額撥款事業(yè)編制350名。醫(yī)院2016-末在編在崗355人，臨聘人員181人，離退休92人。固定資產(chǎn)-末總值10213.31萬元，其中辦公用房25446平方米，價值4432.28萬元，專業(yè)設備4904.34萬元，一般設備807.34萬元，公務用車1臺，價值19.8萬元，其它49.55萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我院收入總計13601.6萬元，即財政撥款收入366.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入13235.2萬元。其中，預算內(nèi)資金：全-支出總計13601.6萬元。其中，工資福利支出4972.11萬元,占總支出的36.56%;商品和服務支出8392.58萬元，占總支出的61.7%;對個人和家庭補助支出236.92萬元，占總支出的1.74%.

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出366.4萬元，其中：基本支出366.4萬元，系保障我院一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，詳見附表2。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

1.公務接待費：2015-招待費30.1萬元，2016-招待費14.21萬元，招待費減少15.89萬元。系我院今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2.公務用車費：2016-公務用車運行維護費共計3.2萬元，其中油料費1.2萬元、保險費0.55萬元、維修費1.14萬元、其它小車費用0.31萬元。對比2016-比2015-公務用車運行維護費減少4.36萬元。本-度無公務車購置，2016-度單位實有公車一臺(斯柯達昊銳)。

。詳見附表3。

(二)部門決算分析

2016-，我院在院務會和院總支的正確領導和全院干職工的共同努力下堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)院的良性發(fā)展。下一步我院將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，結合醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和實際情況，嚴格執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;大力挖潛，增收節(jié)支，確保人員經(jīng)費支出及其他費用支出合規(guī)合理，確保醫(yī)院職工收入水平穩(wěn)定提升，保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費，盡量壓縮一般性支出，為醫(yī)院各項工作提供有力財務保障。