一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣湘君

聯(lián)絡電話

7667328

人員編制

279

實有人數(shù)

279(在職)+90(退休)=369

職能職責概述

按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責要求，本局承擔著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標廣告監(jiān)管、個體私營企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標準化及計量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場秩序監(jiān)管、消費維權(quán)等重要職能職責。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：突出主線工作，食藥工質(zhì)管開局平穩(wěn)良好。一是從嚴從實推進黨建工作。二是狠抓黨風廉政和效能建設。三是狠抓業(yè)務培訓。四是縱深推進精準扶貧。五是助力文明創(chuàng)建工作。

任務2：突出民生工作，助推縣域經(jīng)濟健康發(fā)展。一是市場主體的登記注冊窗口工作有新成績。二是質(zhì)量強縣和商標興縣戰(zhàn)略有新成效。三是消費維權(quán)取得新成果。

任務3：突出重點工作，市場監(jiān)管亮點頻出。一是以創(chuàng)建省級食品安全示范縣為契機，保障人民群眾飲食安全。二是以網(wǎng)格化監(jiān)管為基礎(chǔ)，推進藥械安全規(guī)范化監(jiān)管。三是以安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動為主線，落實特種設備安全監(jiān)察職責。四是以普惠民生為宗旨，計量監(jiān)管業(yè)績突出。五是以專項整治為基點，重點領(lǐng)域監(jiān)管規(guī)范有序。六是以打假治劣為手段，全力保障廣大人民生命財產(chǎn)安全。七是以“守重”企業(yè)評選為支點，全面推進誠信體系建設。

任務4：突出難點工作，統(tǒng)籌推進其他各項工作穩(wěn)步發(fā)展。一是全力保障重大節(jié)日期間安全維穩(wěn)工作。二是全面加強干部隊伍建設。三是大力宣傳食藥工質(zhì)管職能。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

年度總收入3915.75萬元，其中：財政撥款收入3888.47萬元，其他收入27.28萬元。

年度總支出3915.75萬元，其中：基本支出2864.45萬元，含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務支出600.48萬元、對個人和家庭的補助28.77萬元，基本支出主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等；項目支出1051.3萬元，其中：商品和服務支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡監(jiān)管等，有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全，積極服務縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3915.75

3401.17

487.3

27.28

1、局機關(guān)

3915.75

3401.17

487.3

27.28

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

1、局機關(guān)

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

86.4

11.57

45.63

29.2

1、局機關(guān)

86.4

11.57

45.63

29.2

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3195.04

3195.04

1、局機關(guān)

3195.04

3195.04

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：按政策保證人員費用支出。

目標2：保證單位日常運行正常開展的經(jīng)費支出。

目標3：突出監(jiān)管執(zhí)法重點，保證專項監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費到位。

目標4：嚴控“三公經(jīng)費”，確保政府采購執(zhí)行等質(zhì)量目標到位。

所有預期目標全部順利完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率100%

完成

“三公經(jīng)費”控制率100%

完成

“三公經(jīng)費”變動率≤0

完成

質(zhì)量指標

政府采購執(zhí)行率100%

完成

公務卡刷卡率≥30%

完成

固定資產(chǎn)利用率100%

完成

時效指標

年底前完成

完成

成本指標

3915.75萬元

完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

違法違規(guī)行為查處率100%

完成

確保全年無重大食品安全事故發(fā)生

完成

經(jīng)濟效益

非稅收入入庫率100%

完成

生態(tài)效益

消費維權(quán)、投訴舉報處理率100%

完成

社會公眾滿意度

社會公眾滿意率95%以上

完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

馮小蘭

副局長

李育軍

副局長

李建華

副局長

李小葉

主任

辦公室

雷金生

主任

機關(guān)黨委

許元愛

股長

人事股

周林霞

股長

財務股

蔣湘君

會計

財務股

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣市場監(jiān)督管理局

2018年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

截止2018年底，我局實有在職人員279人；流動資產(chǎn)437.74萬元；固定資產(chǎn)3195.04萬元，其中：房屋19221.96平方米，價值1642.45萬元，車輛22臺，價值330.42萬元；在建工程320.98萬元；流動負債43.02萬元；長期應付款134.76萬元。我局下設20個內(nèi)設機構(gòu)、3個直屬行政機構(gòu)、3個直屬事業(yè)機構(gòu)、 18個派出機構(gòu)和2個掛靠社團。按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責要求，我局承擔著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標廣告監(jiān)管、個體私營企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標準化及計量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場秩序監(jiān)管、消費維權(quán)等重要職能職責。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年度，我局支出總計3915.75萬元，其中：基本支出2864.45萬元，含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務支出600.48萬元、對個人和家庭的補助28.77萬元，基本支出主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等；項目支出1051.3萬元，其中：商品和服務支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡監(jiān)管等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年度，我局基本支出2864.45萬元，其中：人員支出2263.97萬元，公用支出600.48萬元。 “三公”經(jīng)費支出合計86.41萬元，分項為：公務接待費11.57萬元，比年初公開的部門預算數(shù)減少23.43萬元，原因為我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度和公務接待程序、推行公務卡結(jié)算制度、嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)等措施，有效控制了非必要公務接待開支的發(fā)生；公務用車購置費29.2萬元，年初無預算，為購買食品快速檢測車而年中追加；公務用車運行維護費45.63萬元，比年初公開的部門預算數(shù)減少38.87萬元，原因為我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐月進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效顯著；無因公出國（境）費。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2018年度，財政共計下?lián)軐ｍ椯Y金1051.3萬元，其中：中央、省、市專項資金168.5萬元，同級財政專項資金882.8萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2018年度，我局共計支付專項資金1051.3萬元，其中：食品藥品安全監(jiān)管和檢測專項經(jīng)費155萬元，執(zhí)法辦案專項經(jīng)費105萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所工作專項140萬元，省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經(jīng)費400萬元，其他市場監(jiān)管專項經(jīng)費251.3萬元。

3、專項資金管理情況分析

在專項資金管理使用上，我局一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領(lǐng)導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務室審核后，再由主要負責人簽字同意報賬后方可結(jié)算。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2018年，我局項目支出預算數(shù)為570萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：食品藥品監(jiān)管專項30萬元、特種設備安全監(jiān)管專項20萬元、標準化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項105萬元、消費維權(quán)專項20萬元、網(wǎng)絡監(jiān)管專項5萬元、打假專項30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費140萬元、三證合一工作經(jīng)費20萬元、食品藥品抽檢經(jīng)費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經(jīng)費10萬元、質(zhì)量強縣工作經(jīng)費20萬元。因工作需要，年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費400萬元。

（二）專項管理情況分析

2018年，我局制定了一系列財務管理制度，如《財務管理制度》、《經(jīng)費管理辦法》、《專項資金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務管理機制，成立了財務管理工作領(lǐng)導小組，嚴格財務程序，強化報銷環(huán)節(jié)管理，認真落實經(jīng)辦人、經(jīng)費使用單位負責人、局領(lǐng)導、財務管理人員責任，為財務工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。

四、部門整體支出績效情況

2018年，我局嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為。

加強預算管理和執(zhí)行力度，在預算執(zhí)行過程中實施有效的績效跟蹤監(jiān)控，及時掌握資金進度和績效目標實現(xiàn)程度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。嚴格按照縣財政規(guī)定的時間和內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

按照相關(guān)文件規(guī)定，預算基層所包干經(jīng)費，本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，進一步開展增收節(jié)支工作，規(guī)范“三公”經(jīng)費，變平均主義的人頭經(jīng)費為工作和績效經(jīng)費，確保資金發(fā)揮最大效益，使有限的資金真正用在刀刃上，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)。對業(yè)務股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費，綜合考慮日常辦案和專項整治活動，按年度計劃預算，按季度分配使用，每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)實行據(jù)實憑票報賬制，同時監(jiān)督辦案經(jīng)費專款專用。局機關(guān)和基層單位財務收支情況均按要求公開，確保了經(jīng)費收支公開透明。

我局厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，杜絕浪費，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)，同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設備。

五、存在的主要問題

（一）財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（二）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，加強財務管理，提高財務工作水平。

（二）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質(zhì)。