岳陽縣科學技術(shù)局2023年度
單位預算
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.負責全縣科學技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責科技創(chuàng)新服務平臺和科技創(chuàng)新服務體系建設。
6.負責管理、指導和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責全縣技術(shù)市場體系建設和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發(fā)展科技中介服務機構(gòu)，建立健全中介服務體系。
7.負責主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導;歸口管理和指導協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學技術(shù)進步中的先導作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責歸口指導相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置。
縣科學技術(shù)局是主管全縣科學技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術(shù)局，全局共有干部職工21人。內(nèi)設職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學技術(shù)事務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2023年本單位收入預算319.77萬元，其中，一般公共預算撥款276.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.22萬元。數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加19.76萬元，主要原因是在職人員工資再提標。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算319.77萬元。
1、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行266.28萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.23萬元；
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元；
4、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療13.2萬元；
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金16.67萬元。
（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加62.98萬元，其中基本支出增加19.76萬元，項目支出增加43.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加19.76萬元主要是因為在職人員工資再提標，項目支出增加43.22萬元主要是因為上年結(jié)余項目資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算319.77萬元，其中，1、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行266.28萬元占83.28%；2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.23萬元占6.95%；3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元占0.43%；4、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療13.2萬元占4.13%；5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金16.67萬元占5.21%。
（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為248.85萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出223.05萬元、一般商品和服務支出25.8萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為70.92萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括高新技術(shù)發(fā)展、會議費、科技統(tǒng)計、自然科學。其中：高新技術(shù)發(fā)展10萬元，主要用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對國家的科技、經(jīng)濟的發(fā)展科技成果的推廣應用等方面具有重大意義，對實現(xiàn)科技與經(jīng)濟的直接結(jié)合打破發(fā)科學研究與生產(chǎn)實踐相互離的狀態(tài)。高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)等產(chǎn)生費用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實施研究開發(fā)產(chǎn)生的費用；會議費2.7萬元，主要用于2023年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計培訓會議；科技統(tǒng)計項目2萬元，科技數(shù)據(jù)統(tǒng)計所產(chǎn)生費用；自然科學項目13萬元，資助科研人員開展基礎研究，應用基礎研究及其相關(guān)的環(huán)境條件促進活動的專項經(jīng)費；科技創(chuàng)新平臺43.22萬元，用于科技創(chuàng)新項目經(jīng)費。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表13）其中:辦公費2萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、培訓費1萬元、工會費4.34萬元、其他交通費用14.46萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費0元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費），培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，用于開展高新技術(shù)項目申報及其他報表填報培訓，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務人員進行培訓。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年底，本單位年末共有車輛０輛；單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為319.77萬元，其中，基本支出248.85萬元，項目支出70.92萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣科學技術(shù)局預算公開表格
