目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣科技局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé)：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機構(gòu)有岳陽縣科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休12人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣科技局部門決算包括：局本級決算和下屬二級機構(gòu)。
納入岳陽縣科技局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括：
1.岳陽縣科技情報服務(wù)所
2.岳陽縣科技服務(wù)中心
第二部分岳陽縣科技局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計290.58萬元。與2017年相比，收、支總計各減少23萬元，減少7.39%。收入減少主要原因是非稅收入減少，支出減少主要原因是“三公”經(jīng)費節(jié)支。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計290.58萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計290.58萬元，其中：行政運行基本支出223.08萬元，占本年總支出76.7%。其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)和其他技術(shù)研究與開發(fā)項目支出67.5萬元，占本年總支出23.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計290.58萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計減少23萬元，減少7.39%。減少的原因是本單位嚴(yán)格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，大大降低“三公”經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出290.58萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少23萬元，減少7.39%。主要原因是:行政運行減少，因為非稅收入撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出290.58萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出290.58萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬元，支出決算為290.58萬元，完成年初預(yù)算的93.19%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本單位嚴(yán)格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，大大降低“三公”經(jīng)費。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出159.06萬元，比上年減少39萬元，減少19.69%。商品和服務(wù)支出37.2萬元，比上年減少58萬元，減少61%。對個人和家庭的補助26.82萬元，比上年增加8.8萬元，增加49%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出223.08萬元。其中:工資福利支出159.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的71.3%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出37.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的16.7%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。其他對個人和家庭的補助支出26.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的12%。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、住房公積金、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算公務(wù)接待6萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為零、出國出境為零，共計6萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為零、出國出境為零，共計1.4萬元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為零、出國出境為零，共計1.4萬元。上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待5.4萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為零、出國出境為零。2018年度“三公”經(jīng)費支出比上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大幅度下降，主要原因是嚴(yán)格按上級文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出費用和公務(wù)用車按公務(wù)員車補制度實施到位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費決算比2017年減少4.03萬元，財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為1.41萬元，占100%。公務(wù)接待40批次352人次。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，占0%。（其中：因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少4.03萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。我局會嚴(yán)格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。2019年我局力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（二）政府采購支根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金223.08萬元，自評覆蓋率達(dá)到95%以上。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽縣科技局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算37.2萬元，比2017年減少58萬元，降低61%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支和辦公費用開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額7.78萬元，其中：政府采購貨物支出辦公設(shè)備購置4.95萬元，通用設(shè)備2.83萬元；因辦公設(shè)備年久老化，無法再用，報國資辦批準(zhǔn)后注銷，重新添置新的辦公設(shè)備。政府采購服務(wù)支出與政府采購工程支出0元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設(shè)備１臺（套）；單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
