目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。
（1）岳陽縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
（2）人員基本情況：實(shí)有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)311.8萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款251.8萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬元。收入較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)19人，而今年實(shí)有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加了，其次今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)增加7萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)311.8萬元，其中，工資福利支出186萬元，商品和服務(wù)支出40.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.5萬元，項(xiàng)目支出60萬元。支出較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)19人，而今年實(shí)有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加了，其次今年機(jī)構(gòu)改革，自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)增加7萬元，所以商品和服務(wù)支出也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入311.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)251.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：186萬元
(1)基本工資：86.1萬元
(2)津貼補(bǔ)貼：43.3萬元
(3)伙食補(bǔ)助費(fèi)：10.2萬元
(4)社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)21.3萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)9.2萬元、工傷保險(xiǎn)1.2萬元、住房公積金14.7萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出：40.3萬元
辦公費(fèi)1.8萬元
印刷費(fèi)0.4萬元
水費(fèi)0.3萬元
電費(fèi)1.2萬元
郵電費(fèi)0.2萬元
物業(yè)管理費(fèi)1.4萬元
差旅費(fèi)2.4萬元
因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬元
維修費(fèi)0.4萬元
會(huì)議費(fèi)1萬元
培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元
公務(wù)接待費(fèi)4萬元
其他交通費(fèi)11.2萬元（包含車改7.2萬元和平臺(tái)用車4萬元）
黨建經(jīng)費(fèi)5萬元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元
其他商品和服務(wù)支出0.3萬元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：25.5萬元
退休人員津貼25.5萬元
（二）項(xiàng)目支出：60萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）
1. 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬元（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）
（1）科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元；
（2）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款收入100.3萬元，比2018年預(yù)算增加16.1萬元，增加66%。增加的主要原因是本年度項(xiàng)目跟進(jìn)，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)都有所增加，另工會(huì)也按政策規(guī)定增加了4萬元；平臺(tái)用車4萬元在交通補(bǔ)助中列支；根據(jù)局里實(shí)際情況，增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)和接上級(jí)通知增加了出國(guó)出境培訓(xùn)費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)，所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
（二）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)4萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)6萬元，費(fèi)用下降33%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2) 因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 1人。增加原因?yàn)槭d下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。其中：因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2019年科技局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出5萬元，占政府采購(gòu)支出總額50%，政府采購(gòu)服務(wù)支出5萬元，占政府采購(gòu)支出總額50%，政府采購(gòu)工程支出0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
(2)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
