岳陽縣科技局2017-預(yù)算收支公開說明

一、基本情況

岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。

主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和-度計劃;實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心(自收自支)。

1.岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。

2.人員基本情況：實有人數(shù)31人，有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人，自收自支人員1人)，退休人員11人。

二、收入情況

岳陽縣科技局2017-預(yù)算總收入269.66萬元

1、縣財政預(yù)算經(jīng)費安排269.66萬元，其中經(jīng)費撥款269.66萬元。

其中：工資福利支出135.3萬元，商品和服務(wù)支出34.98萬元，對個人家庭補助39.38萬元，縣財政專項基金預(yù)算安排科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項目60萬元

三、支出情況

基本支出：209.66萬元

1.工資福利支出：135.3萬元

(1)基本工資：56萬元

(2)津貼補貼：39萬元

(3)績效工資：4.6萬元

按職務(wù)職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名

(4)社會保障繳費：養(yǎng)老保險19萬、醫(yī)療保險6.3萬、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業(yè)-金7.5萬元

(5)其他工資福利支出：1萬元。

2.一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn))：34.98萬元

辦公費17100元

印刷費3800元

水費2850元

電費11400元

郵電費19000元

物業(yè)管理費13300元

其他交通費70800元

差旅費22800元

維修費3800元

會議費30000元

培訓(xùn)費6650元

公務(wù)接待費9500元

工會經(jīng)費11000元

福利費14000元

其他一般商品和服務(wù)支出113800元

3.對個人和家庭的補助：39.38萬元

退休津補貼22萬元(正科退休11人)

住房公積金11.21萬元

醫(yī)療費3萬元

獎勵金0.3萬元

其他對個人和家庭的補助2.87萬元

項目支出：60萬元

專項商品和服務(wù)支出60萬元(科技三項經(jīng)費)

(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)30萬元;

(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展30萬元。

四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

1.本單位實行公車改革。公務(wù)用車14.58萬元，其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務(wù)正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預(yù)算)

2.公務(wù)接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元

五、附表一：預(yù)算收支總表

附表二、預(yù)算收支明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

附表四：項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

財政項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
（2017-度）
填報單位（蓋章）：			岳陽縣科技局單位：元
項目基本情況	項目名稱	岳陽縣科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項目
	項目屬性	□新增項目√延續(xù)項目
	主管部門	岳陽縣科技局		項目起止時間		2017.1——2017.12
	項目類型	1.基本建設(shè)類□其中：新建□擴(kuò)建□改建□ 2.行政事業(yè)類√其中:經(jīng)費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□
	項目概況	有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源，建立和完善科技資源條件共享機(jī)制，搭建科技創(chuàng)新服務(wù)平臺
	項目立項情況	1.項目立項依據(jù)：服務(wù)全面建成小康社會，健全和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。2.項目申報的可行性：提高全縣科技基礎(chǔ)條件的裝備水平和資源的利用率，提高自主創(chuàng)新能力，具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性：進(jìn)一步提高我縣科技財政投入的產(chǎn)出效率，提升科技成果轉(zhuǎn)化水平、產(chǎn)業(yè)化，為我縣貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會提供有力的科技支撐。
項目資金情況	項目資金申請（萬元）	項目	上-度安排資金			本-度安排資金
		合計	600000			600000
		中央資金
		省級資金
		市級資金
		縣級資金	600000			600000
	支出明細(xì)預(yù)算（萬元）	項目	上-度安排資金	本-度安排資金		測算依據(jù)及說明
		合計	600000	600000		項目上產(chǎn)生的各種費用
		1、項目勞務(wù)咨詢費	44440	60000		項目評審專家咨詢勞務(wù)費
		2、印刷費	36900	50000		會議資料、項目資料
		3、辦公費	150257	140000		項目上添置電腦、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅、空調(diào)等辦公費用開支
		4、差旅費	31222	50000		跑項目產(chǎn)生的差旅費
		5、會議培訓(xùn)費	40042	50000		高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、小康指標(biāo)考核、專利、統(tǒng)計等會議
		6、轉(zhuǎn)移性支出	173000	125000		扶持企業(yè)
		7、招待費	54439	50000		跑項目產(chǎn)生的招待費
		8、交通費	69700	75000		跑項目產(chǎn)生的交通費
單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施
項目績效目標(biāo)	長期目標(biāo)			-度目標(biāo)
	1、通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。 2、通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。			1、健全完善科技政策信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在硬件建設(shè)上提質(zhì)升級，改造修繕好辦公場地，更換辦公設(shè)施，增置儀器設(shè)備以及專業(yè)軟件。2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開展信息服務(wù)和科技咨詢，大力推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平，加速推動科技成果產(chǎn)業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條，指導(dǎo)幫助16家左右企業(yè)和7家專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織與高等院校、科研院所進(jìn)行交流合作。4、指導(dǎo)幫助納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)進(jìn)一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，解決技術(shù)難題30個，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果12個，幫助企業(yè)引進(jìn)高層次技術(shù)人才。
項目-度績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	指標(biāo)內(nèi)容		指標(biāo)值	備注
	產(chǎn)出指標(biāo)（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))	數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)）	創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺		30萬
			高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺		30萬
		質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）	科技成果轉(zhuǎn)化率		達(dá)標(biāo)
		時效目標(biāo)（指標(biāo)）	創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺建設(shè)		1-
			高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺		1-
		成本目標(biāo)（指標(biāo)）	建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺300000建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺300000		1-
	效益指標(biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益)	經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）	以科技信息為引領(lǐng)，引導(dǎo)企業(yè)實施科技創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，通過產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑，著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù)，加速成果轉(zhuǎn)化。		效益明顯
		社會效益（指標(biāo)）	把握科技發(fā)展的新形勢，及時掌握科技動態(tài)，立足于掌握競爭信息的主動權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù)		效益明顯
		環(huán)境效益（指標(biāo)）	所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展		達(dá)標(biāo)
		可持續(xù)影響（指標(biāo)）	所指導(dǎo)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展		不斷加強(qiáng)
		服務(wù)對象滿意度	服務(wù)對象滿意度		98%
其他需要說明的問題
財政部門審核意見
單位負(fù)責(zé)人：		何新文	13907402668		填報人：	楊芳13973041978

岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
		單位：元
項目	2016-執(zhí)行數(shù)	2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計	124139	205300
1、因公出國（境）費用	0	0
2、公務(wù)接待費	54439	59500
3、公務(wù)用車費	69700	145800(包含公務(wù)用車及車改)
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	69700	145800(包含公務(wù)用車及車改)
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)	0	0
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）	0	0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）	0	0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	0	0
4.公務(wù)用車保有量（輛）	0	0
5.公務(wù)接待批次（批）	65	76
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	600	705
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明	2016-公務(wù)接待費比上-度略少，公務(wù)用車持平，嚴(yán)格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費開支。	2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計20.53萬元，總數(shù)比上-公開決算數(shù)有所增加，一是實行公車改革，公務(wù)用車費用明顯增加；二是全面建成小康社會，省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經(jīng)費占GDP比重”、每萬人發(fā)明專利數(shù)等三項科技工作指標(biāo)，作為對縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作業(yè)績進(jìn)行直接考核的硬指標(biāo)，工作難度明顯加大，工作量顯著增加；三是國家實施“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型，我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)對科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求，我局工作迫切需要適應(yīng)新形勢新任務(wù)的要求，工作面增大，管理幅度增大，工作費用明顯加大。我局會嚴(yán)格按政策辦事，力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進(jìn)行說明。

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表
																	單元：元
經(jīng)濟(jì)科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當(dāng)-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經(jīng)費撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計			2696600	2696600	2696600
工資福利支出	基本工資	基本工資	560000	560000	560000										206	20601	2060101	行政運行
	津貼補貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補貼	390000	390000	390000										206	20601	2060101	行政運行
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼
		績效工資/其他津補貼	46000	46000	46000										206	20601	2060101	行政運行
	社會保障繳費	養(yǎng)老保險	190000	190000	190000										206	20601	2060101	行政運行
		醫(yī)療保險	63000	63000	63000										206	20601	2060101	行政運行
		生育保險
		殘疾人保障金	12000	12000	12000										206	20601	2060101	行政運行
		工傷保險	7000	7000	7000										206	20601	2060101	行政運行
		職業(yè)-金	75000	75000	75000										206	20601	2060101	行政運行
		其他社保保障費
	其他工資福利支出		10000	10000	10000										206	20601	2060101	行政運行
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費		17100	17100	17100										206	20601	2060101	行政運行
	印刷費		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政運行
	水費		2850	2850	2850										206	20601	2060101	行政運行
	電費		11400	11400	11400										206	20601	2060101	行政運行
	郵電費		19000	19000	19000										206	20601	2060101	行政運行
	物業(yè)管理費		13300	13300	13300										206	20601	2060101	行政運行
	公務(wù)車運行維護(hù)費
	其他交通費		70800	70800	70800										206	20601	2060101	行政運行
	差旅費		22800	22800	22800										206	20601	2060101	行政運行
	維修費		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政運行
	會議費		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政運行
	勞務(wù)費
	培訓(xùn)費		6650	6650	6650										206	20601	2060101	行政運行
	公務(wù)接待費		9500	9500	9500										206	20601	2060101	行政運行
	工會經(jīng)費		11000	11000	11000										206	20601	2060101	行政運行
	福利費		14000	14000	14000										206	20601	2060101	行政運行
	其他一般商品和服務(wù)支出(基層黨建工作)		113800	113800	113800										206	20601	2060101	行政運行
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費														206	20601	2060101	行政運行
	離退休津補貼		220000	220000	220000										206	20601	2060101	行政運行
	醫(yī)療費		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政運行
	助學(xué)金
	住房公積金		112100	112100	112100										206	20601	2060101	行政運行
	遺屬費
	獎勵金		3000	3000	3000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
	老干費
	其他對個人和家庭的補助		28700	28700	28700										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫
	創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺	辦公費	200000	200000	200000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
	創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺	印刷費	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	手續(xù)費	5000	5000	5000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
		水費
		電費
		物業(yè)管理費
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	交通費	75000	75000	75000										206	20602	2060206	專項基礎(chǔ)科研
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	差旅費	30000	30000	30000										206	20602	2060206	專項基礎(chǔ)科研
		租賃費
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	會議費	50000	50000	50000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	培訓(xùn)費	30000	30000	30000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
	創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺	招待費	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃
		專用材料費
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	被裝購置費	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
		取暖費
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	勞務(wù)費	60000	60000	60000										206	20602	2060206	專項基礎(chǔ)科研
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	辦案費	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
		非稅收入征收成本
	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺	其他商品和服務(wù)支出	30000	30000	30000										206	20602	2060202	重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃

					02表
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2017-預(yù)算數(shù)	支出按經(jīng)濟(jì)科目分類	2017-預(yù)算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款（補助）	2696600.00	一、基本支出	2096600.00	201一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費撥款	2596600.00	1、工資福利支出	1353000.00	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	100000.00	2、商品和服務(wù)支出	349800.00	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	393800.00	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費收入		二、項目支出	600000.00	206科學(xué)技術(shù)支出	2696600.00
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務(wù)支出	600000.00	207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補貼		208社會保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補助收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出
收入總計	2696600.00	支出總計	2696600.00	支出總計	2696600.00