目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會（匯總）2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工26人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機關全額撥款12人，內(nèi)設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股；二級機構一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，差額撥款14人。
（二）機構設置
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工26人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機關全額撥款12人，內(nèi)設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股；二級機構一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，差額撥款14人。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站財務未獨立核算，2020年度部門預算包括本級預算以及所屬二級機構岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站在內(nèi)的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算及二級機構預算單位在內(nèi)的匯總預算。本單位2020年收入安排了一般公共預算收入，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年預算收入總計577.5萬元，全部為一般公共預算收入，比上年預算減少27萬元，減少4.5%。
收入減少原因：因人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費預算減少。
（二）支出預算
2020年預算支出數(shù)577.5萬元，其中社會保障和就業(yè)支出577.5萬元，比上年預算減少27萬元，減少4.5%。其中：機關工資福利支出166.7萬元，比上年預算減少23.9萬元，減少12.5 %；公用經(jīng)費22萬元，比上年預算減少3.3萬元，減少13%；對個人和家庭補助8.8萬元（退休人員工資），比上年預算增0.2萬元，增加2.3%。項目支出380萬元，與上年持平。
支出減少原因：因人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本單位一般公共預算撥款收入577.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為197.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為380萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾人專項經(jīng)費支出20萬元，殘疾兒童康復救助配套支出150萬元，殘疾人就業(yè)保障金項目支出210萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年，我單位機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款22萬元，比2019年預算減少3.3萬元，減少13%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.82萬元，其中：
（1）公務接待費3.42萬元，較上年預算減少0.38萬元，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待管理，壓縮開支。
（2）公務用車運行維護費5.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.4萬元)，本單位公車改革后，保留一輛殘疾人流動服務車，為中殘聯(lián)無償調(diào)撥，2020年支出比上年減少0.6萬元，減少10%。
（3）無因公出國（境）費用。
（三）政府采購情況
2020年我單位政府采購預算總額45萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位2019年12月31日，我單位固定資產(chǎn)為181.6萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；專用設備18.59萬元，公務用車一臺；通用設備54.05萬元；家具用具類0.67萬元。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預算申請資金577.5萬元，主要是促進全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展，殘疾人合法權益得到維護，殘疾人就業(yè)比例不斷提高，殘疾人生活質(zhì)量明顯改善，殘聯(lián)機關及就業(yè)服務站運轉(zhuǎn)正常，行政運行成本得到有效控制。
2020年重點預算績效說明：本年度重點項目預算項目為殘疾人就業(yè)保障金，申請預算資金210萬元，主要用于開展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持，技能培訓，實施殘疾人康復、托養(yǎng)、救助與助學等項目。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
