殘聯(lián)2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算
來源：縣殘聯(lián)
2017-06-22 00:00
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 |
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單位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按經(jīng)濟科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按功能科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） |
4,824,632.82 |
一、基本支出 |
5,704,632.82 |
201一般公共服務(wù)支出 |
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| 1、經(jīng)費撥款 |
4,824,632.82 |
1、工資福利支出 |
1,949,256.82 |
203國防支出 |
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| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
0.00 |
2、商品和服務(wù)支出 |
2,411,500.00 |
204公共安全支出 |
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| （1）專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
1,343,876.00 |
205教育支出 |
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| （2）行政事業(yè)性收費收入 |
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二、項目支出 |
2,200,000.00 |
206科學(xué)技術(shù)支出 |
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| （3）罰沒收入 |
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1、專項商品和服務(wù)支出 |
2,200,000.00 |
207文化體育與傳媒支出 |
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| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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2、對企事業(yè)單位的補貼 |
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208社會保障和就業(yè)支出 |
7,655,357.00 |
| （5）其他收入 |
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3、債務(wù)還本付息支出 |
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209社會保險基金支出 |
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
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4、基本建設(shè)支出 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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| 三、政府性基金撥款 |
2,200,000.00 |
5、其他資本性支出 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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6、其他支出 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 五、上級補助收入 |
880,000.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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213農(nóng)林水支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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214交通運輸支出 |
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| 七、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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215資源勘探信息等支出 |
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| 八、上-結(jié)余收入 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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217金融支出 |
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| (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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220國土海洋氣象等支出 |
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| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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221住房保障支出 |
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| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) |
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222糧油物資儲備支出 |
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| 3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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227預(yù)備費 |
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| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
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| 收入總計 |
7,904,632.82 |
支出總計 |
7,904,632.82 |
支出總計 |
7,655,357.00 |
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細表 |
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單元：元 |
| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
其中：政府采購金額 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
| 合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 經(jīng)費撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
類 |
款 |
項 |
| 小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| 合計 |
7,904,632.82 |
4,824,632.82 |
4,824,632.82 |
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2,200,000.00 |
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880,000.00 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
基本工資 |
751,188.00 |
751,188.00 |
751,188.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 津貼補貼/績效工資 |
規(guī)范性公務(wù)員津補貼 |
590,340.00 |
590,340.00 |
590,340.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 特殊崗位津貼 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 |
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| 績效工資/其他津補貼 |
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| 社會保障繳費 |
養(yǎng)老保險 |
268,305.60 |
268,305.60 |
268,305.60 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 醫(yī)療保險 |
90,089.10 |
90,089.10 |
90,089.10 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 生育保險 |
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| 殘疾人保障金 |
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| 工傷保險 |
12,011.88 |
12,011.88 |
12,011.88 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 職業(yè)-金 |
107,322.24 |
107,322.24 |
107,322.24 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 其他社保保障費 |
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| 其他工資福利支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 商品和服務(wù)支出（標準） |
辦公費 |
26,100.00 |
26,100.00 |
26,100.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 印刷費 |
5,800.00 |
5,800.00 |
5,800.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 水費 |
4,400.00 |
4,400.00 |
4,400.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 電費 |
17,400.00 |
17,400.00 |
17,400.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 郵電費 |
29,000.00 |
29,000.00 |
29,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 物業(yè)管理費 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 公務(wù)車運行維護費 |
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| 其他交通費 |
208,000.00 |
208,000.00 |
208,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 差旅費 |
34,800.00 |
34,800.00 |
34,800.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 維修費 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 會議費 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 勞務(wù)費 |
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| 培訓(xùn)費 |
14,000.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 公務(wù)接待費 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 工會經(jīng)費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 福利費 |
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| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
1,980,000.00 |
1,980,000.00 |
1,980,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 退休費 |
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| 離退休津補貼 |
39,888.00 |
39,888.00 |
39,888.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 醫(yī)療費 |
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| 助學(xué)金 |
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| 住房公積金 |
151,988.00 |
151,988.00 |
151,988.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 遺屬費 |
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| 獎勵金 |
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| 老干費 |
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| 其他對個人和家庭的補助 |
1,108,000.00 |
228,000.00 |
228,000.00 |
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880,000.00 |
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208 |
11 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務(wù)支出(非標準） |
具體項目名稱 |
辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 |
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| 殘疾人就業(yè)保障金項目 |
培訓(xùn)費 |
2,200,000.00 |
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2,200,000.00 |
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208 |
11 |
05 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
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| 對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 債務(wù)利息支出 |
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| 債務(wù)還本支出 |
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| 資本性支出 |
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| 其他支出 |
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| 經(jīng)營支出 |
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| 對附屬單位補助支出 |
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| 上繳上級支出 |
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| 備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 單位：元 項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預(yù)算數(shù) 一、支出合計 109148 15000 1、因公出國（境）費用 2、公務(wù)接待費 39655 15000 3、公務(wù)用車費 69493 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 （2）公務(wù)用車購置 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） 2.因公出國（境）人數(shù)（人） 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） 4.公務(wù)用車保有量（輛） 1 5.公務(wù)接待批次（批） 55 38 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） 495 289 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 單位預(yù)算標準 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |